就是我們公司的一個(gè)客戶(hù)，但是她也是他們公司的法人，她在銀行貸了一筆款，怎么把錢(qián)打到我們公司公戶(hù)上，然后我們老板又把錢(qián)給她用老板的私戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)去了，等于是在我們公司上走了一筆賬，數(shù)目為180萬(wàn)元，現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，稅務(wù)局肯定要看這180萬(wàn)元的稅票，這個(gè)對(duì)方的目的就是走賬呢，肯定是開(kāi)不出來(lái)的，這個(gè)賬進(jìn)我們公司公戶(hù)的時(shí)候，是以借款的形式進(jìn)的賬，那么現(xiàn)在公房上始終有180萬(wàn)的賬，沒(méi)有發(fā)票，那么，老師這個(gè)賬怎么才能解決問(wèn)題呢，因?yàn)槲覀児臼卿N(xiāo)售種子的，是免稅的。

老師你好，請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題，我們老板在銀行貸的款到了公司，然后以購(gòu)買(mǎi)石油的用途轉(zhuǎn)給了加油站，其實(shí)這筆錢(qián)的目的是要轉(zhuǎn)到老板個(gè)人名下做其他投資的，現(xiàn)要怎么操作才行

老師 新年好！這個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng)，還麻煩老師耐心看下：我們小規(guī)模納稅人，足療行業(yè)的，現(xiàn)在把店承包給B團(tuán)隊(duì)，每月B團(tuán)隊(duì)付給我們10萬(wàn)元，因?yàn)榈胤绞俏覀冎白赓U的，我們每月只負(fù)責(zé)房租和物業(yè)費(fèi)，還有同時(shí)把法人也更改成了對(duì)方的法人，那么現(xiàn)在我做賬外賬應(yīng)該怎么做呢，我應(yīng)該是站在哪個(gè)角度做賬呢

我司現(xiàn)在有這么一個(gè)業(yè)務(wù)，海外個(gè)人車(chē)主通過(guò)后臺(tái)APP激活我司軟件，然后個(gè)人付費(fèi)，現(xiàn)我司在國(guó)內(nèi)找了一個(gè)第三方（類(lèi)似微信 支付寶）的平臺(tái)，將這個(gè)收入直接提現(xiàn)到我司對(duì)公賬戶(hù)上?，F(xiàn)有2個(gè)問(wèn)題麻煩以你們審計(jì)的專(zhuān)業(yè)角度幫我看下： 1、這樣操作合規(guī)嗎？ 2、這個(gè)收入我們除了要繳納增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅，還需要另外繳納什么稅嗎？

2021年租的一塊地15年（地沒(méi)證）做簡(jiǎn)易廠房（房也沒(méi)證3無(wú)），（小規(guī)模企業(yè)），做好廠房時(shí)做賬：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用廠房，貸：原材料等其他，每月攤銷(xiāo)時(shí)：借：管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房，后給航拍到說(shuō)那處是綠化地段要復(fù)耕屬于違建要拆除（沒(méi)得賠償）2021年末拆后做的分錄一次攤銷(xiāo)完，做：營(yíng)業(yè)外支出-其他337635.70，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報(bào)已在2022年4月上申報(bào)，如圖片數(shù)據(jù)在：資產(chǎn)類(lèi)-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠房營(yíng)業(yè)外支出，，2022年前幾天收到稅局發(fā)來(lái)的信息（看圖片）說(shuō)存在企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)問(wèn)要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)？不懂解決我這個(gè)問(wèn)題的不要搶答問(wèn)題。請(qǐng)懂的老師真正解決問(wèn)題，已經(jīng)問(wèn)了兩天會(huì)計(jì)問(wèn)了還沒(méi)解決真正我的這個(gè)問(wèn)題。希望老師能解決，謝謝！