老師，我單位去年處置了固定資產(chǎn)，所得稅年報(bào)要填寫(xiě)05090資產(chǎn)損失稅前扣除表嗎
您好，這個(gè)的話是需要的，要
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企業(yè)所得稅年報(bào)的 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 里面的資產(chǎn)處置收入要怎么填？
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所得稅年報(bào)，去年處置了兩個(gè)固定資產(chǎn)，填寫(xiě)年報(bào)的時(shí)候，處置的這兩個(gè)固定資產(chǎn)的原值和攤銷(xiāo)還需要和別的固定資產(chǎn)合計(jì)填寫(xiě)么
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所得稅年報(bào)，去年處置了兩個(gè)固定資產(chǎn)，填寫(xiě)年報(bào)的時(shí)候，處置的這兩個(gè)固定資產(chǎn)的原值和攤銷(xiāo)還需要和別的固定資產(chǎn)合計(jì)填寫(xiě)么
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老師，我單位去年處置了固定資產(chǎn)，所得稅年報(bào)要填寫(xiě)05090資產(chǎn)損失稅前扣除表嗎
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老師，您好，想請(qǐng)教您，現(xiàn)在這家公司在2021年做一筆費(fèi)用，然后當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證，借方做的待抵扣，然后截止到現(xiàn)在待抵扣一直有余額，但是勾選平臺(tái)是沒(méi)有發(fā)票可以認(rèn)證的，剛才查到在2021年時(shí)對(duì)方已經(jīng)就把發(fā)票沖紅了，那現(xiàn)在要去沖借方待抵扣余額要怎么做分錄呢
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您好，老師，請(qǐng)問(wèn)一下，固定資產(chǎn)報(bào)廢允許在稅前扣除的情形有哪些？不允許稅前扣除的有哪些？是否需要向稅務(wù)局專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)，謝謝
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老師，具體填寫(xiě)在哪里呢？要調(diào)整嗎
是損失了沒(méi)有這個(gè)的？
是固定資產(chǎn)報(bào)廢，殘值部分的損失。
你不需要，這種的話正常報(bào)廢不需要寫(xiě)
好的。謝謝
老師，這個(gè)不用填寫(xiě)哈。
這個(gè)不用填寫(xiě)？
對(duì)你這個(gè)不屬于超出年限的內(nèi)容
要是正常報(bào)廢已經(jīng)提足折舊的固定資產(chǎn)是需要的是嗎
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的了
那要是這種情況如何填寫(xiě)，不需要調(diào)增吧
對(duì)，這個(gè)不需要調(diào)增，是允許扣除的這個(gè)
就填寫(xiě)這兩列就可以吧
如圖所示
嗯對(duì)，這樣填寫(xiě)就沒(méi)問(wèn)題
好的謝謝。
不客氣的祝您開(kāi)心