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老師,公司成立后以前沒購買過固定資產(chǎn),就是2022年12月份購入了電腦和照相機(jī),還有機(jī)械設(shè)備,12月賬上做的是借:固定資產(chǎn),貸:庫存現(xiàn)金,2022年還沒進(jìn)行折舊,現(xiàn)在我在做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳, 請問一下像這種情況需要填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)增明細(xì)表嗎?

2024-05-24 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-24 15:43

您好,需要填寫的呢。

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快賬用戶1279 追問 2024-05-24 16:40

哦,那1,2,3,4,5列該怎么取數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-24 16:42

您好,麻煩截圖給我看下的呢。

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快賬用戶1279 追問 2024-05-24 16:53

老師,能看見表格嗎?

老師,能看見表格嗎?
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齊紅老師 解答 2024-05-24 16:54

您好,你的固定資產(chǎn)原值是多少的呢?

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快賬用戶1279 追問 2024-05-24 17:05

照相機(jī)8718.17,電腦5464.9,機(jī)械設(shè)備19120

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齊紅老師 解答 2024-05-24 17:08

您好,您不需要填寫的,因?yàn)槟?2年12月才購進(jìn),購進(jìn)次月才開始折舊的。

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快賬用戶1279 追問 2024-05-24 19:12

老師,第一列資產(chǎn)原值那里也不需要填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-24 20:32

你好,是的,不需要進(jìn)行填寫

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快賬用戶1279 追問 2024-05-24 20:37

但是2022年12月賬上已經(jīng)有固定資產(chǎn)了呀?只是還沒開始折舊哦

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齊紅老師 解答 2024-05-25 10:01

你好,你可以試下這樣填的呢

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需要填寫的,填在原值處就行了
2024-05-25
您好,這個的話,是需要不需要寫了這個的
2024-05-24
您好,需要填寫的呢。
2024-05-24
您好,這個的話,是不需要寫的這個
2024-04-20
需要填寫,你看截圖季度預(yù)繳表,匯算清繳,也是對應(yīng)納稅調(diào)減的,只有后面年度賬上折舊,次年之后的匯算清繳都是納稅調(diào)增了,
2020-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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