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出售固定資產(chǎn),但此固定資產(chǎn)賬面無,收到的款項涉及增值稅及企業(yè)所得稅怎么處理,賬務怎么處理

2024-05-24 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-24 12:02

借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費。 借累計折舊,貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入。增值稅如果是一般納稅人,一般計稅的13%。銷售貨物里面填寫。然后企業(yè)所得稅根據(jù)利潤表的利潤來。

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快賬用戶4115 追問 2024-05-24 12:04

賬面沒有這個固定資產(chǎn),處置的時候才發(fā)現(xiàn)有這個固定資產(chǎn)存在,相當于盤盈又處置了

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齊紅老師 解答 2024-05-24 12:05

借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調整,

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借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費。 借累計折舊,貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入。增值稅如果是一般納稅人,一般計稅的13%。銷售貨物里面填寫。然后企業(yè)所得稅根據(jù)利潤表的利潤來。
2024-05-24
您好,同學,請稍等下
2023-09-18
? 你這個固定資產(chǎn)具體是什么 。車輛還是啥 ? 描述清楚才能具體判斷稅費和科目??
2021-06-23
借固定資產(chǎn)清理1760 累計折舊11440 貸固定資產(chǎn)13200 借銀行存款400 貸,固定資產(chǎn)清理 應交稅費,你交增值稅 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
2023-12-05
同學你好 這個需要做固定資產(chǎn)清理繳稅
2022-07-27
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