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你好,老師,我第二季度,交了4000多企業(yè)所得稅,我第四季度凈利潤是-11萬,我現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅年報,不想退稅 我怎么做比較好

2024-05-23 20:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-23 20:24

你好,不想退稅就納稅調(diào)增 納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬在金額

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快賬用戶1072 追問 2024-05-23 20:26

調(diào)增也得有個出處呀,調(diào)哪個科目呢,是成本還是費用,還是往來科目呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-23 20:31

為了不退稅,調(diào)增費用成本都行。成本費用都是在這里面。

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快賬用戶1072 追問 2024-05-23 20:35

那我也不用動賬上的報表唄,直接在年報上改就行唄

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齊紅老師 解答 2024-05-23 20:37

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶1072 追問 2024-05-24 10:49

老師,資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)填哪個數(shù)?

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齊紅老師 解答 2024-05-24 10:50

有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。

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你好,不想退稅就納稅調(diào)增 納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬在金額
2024-05-23
你好? ? 可以的。次年匯算后 多繳納的部分可以申請退稅回來的?
2021-06-01
你好,不會的,只有匯算清交才能申請退稅。
2022-08-02
年報不需要交稅 年報以前的季度預(yù)交的所得稅需要退還
2025-02-23
你好這種你好,這種情況你還是能更正
2025-01-03
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