老師，企業(yè)匯算清繳。2023年沒有固定資產折舊。填寫表格的時候，賬載金額累計折舊這個數是去年的本年折舊加累計折舊嗎？還是去年的數據照抄上呢
您好 2023年沒有固定資產折舊 填寫表格的時候，賬載金額累計折舊這個數是去年的本年折舊加累計折舊 也就是累計折舊科目的期末數
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老師，我匯算清繳的時候固定資產的累計折舊和張載金額的累計折舊不一致，張載的累計折舊是往年總的累計，匯繳的時候是按照當年的累計折舊金額了，是不是填寫錯誤了？
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企業(yè)所得稅匯算清繳時，105080資產折舊表，資產原值留著原值，本年折舊寫本年折舊的金額，累積折舊寫這幾年累積折舊的金額嗎？資產計稅基礎和稅收折舊、攤銷額這里寫本年累計數還是寫累計折舊數？
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你好老師，年度所得稅匯算清繳資產折舊攤銷的表格，累計折舊和本年折舊是填哪個數據，累計折舊攤銷是不是填資產負債表折舊金額，本年折舊填寫管理費用～折舊費金額對嗎，老師
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老師，所得稅匯算清繳那個資產折舊表格里面，有個賬載金額和稅收金額，請問本年折舊是填寫2023年全年的折舊，對嗎？累計折舊填寫從始至2023年累計的折舊金額嗎？
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老師！匯算資產折舊表的填寫（當年清理的固定資產的折舊和原值要計算在累計折舊里面嗎 ？累計折舊是上年期初余額+本年累計折舊額還是直接按照賬載的累計折舊的余額走
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一意思就是2022年的本年折舊的?2022年報表的累計折舊額，最后的總數填在2023年的累計折舊額這邊
2022年的本年折舊的?2022年報表的累計折舊額?最后的總數填在2023年的累計折舊額這邊 或者2023年資產負債表 累計折舊金額的期初數填進去就好了
2023年資產負債表的期初金額只有一個總金額，怎么直接填入呢？匯算清繳的表上區(qū)分明細折舊，有細分的金額
我還發(fā)現一個問題，去年填寫的固定資產折舊資產原值?累計折舊，不等于資產負債表的資產賬面價值。。。
我也想直接根據資產負債表的金額，填寫匯算清繳的表格
您的意思是您的固定資產有好幾類 對吧 那您2022年匯算清繳有沒有分類填寫
有分類填寫，就比如生產設備多少錢 運輸工具多少錢 電子設備 其他
那您參照2022年匯算清繳申報表 本期折舊金額%2B累計折舊金額填2023年對于類別的累計折舊金額欄次
直接相加總數填上？這個表的數據和資產負債表的固定資產賬面價格有有數據關系？
我按照去年的數據，原值減去累計折舊，不等于資產負債表的固定資產賬面價值。他倆應該是相等的吧，我理解的是
可以把您資產負債表截圖一下嗎 2023年12月份的
老師，你看下，能看清嗎
那您匯算清繳的表格上 原值174558.82 累計折舊170831 您2022年匯算清繳的表格填了累計折舊金額合計不是170831么
不是，填錯了，現在應該怎么處理？老師
我可以今年改成170831嗎。。。
您有沒有固定資產折舊明細表的？
沒有具體的明細表，估算大概折舊的我現在要調整2022年的表格嗎
2022年度的就算了? 不影響稅額 2023年的您能調整正確了填寫嗎？
后面的資產計稅基礎還要寫嗎，還是就寫這兩行就可以？
資產計稅基礎 要填寫的哈 還有第8欄也要填寫
好的老師，謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問