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Q

老師，出口退稅退了4833.62元，進項發(fā)票稅額是4833.63，相差0.01，這0.01進項稅要轉(zhuǎn)出嗎？

2024-05-23 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-05-23 09:09

是的，那個金額轉(zhuǎn)出就行

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快賬用戶9598 追問 2024-05-23 09:10

那結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅相應的需要轉(zhuǎn)嗎

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快賬用戶9598 追問 2024-05-23 09:11

不結(jié)轉(zhuǎn)的話和收到的出口退稅金額不一樣了

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齊紅老師 解答 2024-05-23 09:14

其他的正常做就是，只是把那個少退的稅轉(zhuǎn)入管理費用

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快賬用戶9598 追問 2024-05-23 09:16

進項稅額轉(zhuǎn)出計入營業(yè)外支出了，那其他應收款-出口退稅計入哪里呢

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齊紅老師 解答 2024-05-23 09:17

借：其他應收款-出口退稅 貸：應交稅費-增值稅-進項稅 借：銀行存款 貸：其他應收款-出口退稅

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快賬用戶9598 追問 2024-05-23 09:20

為什么計入銀行存款呢，這樣不是會增加銀行存款的嗎，實際是相差的0.01是沒有收到的

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齊紅老師 解答 2024-05-23 09:24

借：稅局及附加/管理費用-其他 貸：其他應收款-出口退稅

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是的，那個金額轉(zhuǎn)出就行
2024-05-23
你好這個你進入營業(yè)外收支就可以了
2024-12-10
是的，就素那樣做就行
2024-12-10
有兩種方式。一是先沖銷前期分錄（借?“其他應收款?-?出口退稅?0.01”，貸?“營業(yè)外支出?0.01”），再重新做分錄（借?“主營業(yè)務(wù)成本?0.01”，貸?“其他應收款?-?出口退稅?0.01”）；二是直接做分錄（借?“主營業(yè)務(wù)成本?0.01”，貸?“營業(yè)外支出?0.01”）。 先沖銷再重做的方式賬務(wù)處理更清晰，但較繁瑣；直接調(diào)整更簡單高效，但理解起來可能沒那么直觀。建議先沖銷前期分錄再做正確分錄，保證賬務(wù)規(guī)范性和準確性
2024-12-11
你好這個在實操中計入營業(yè)外收支就好了
2025-03-05
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