暫估的成本，在匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了，賬務(wù)上怎么操作，之前掛著暫估的賬呢
正常做支付就可以了
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之前做賬是 ：借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)了成本， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。（暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅，后邊就沒再管了） 目前科目余額表上掛著 應(yīng)付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調(diào)增了。 賬務(wù)處理怎么做？
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老師你好，去年的暫估成本無法收回發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)做了調(diào)增了，那這個(gè)暫估怎么做賬
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老師 我賬務(wù)上有暫估的成本 因?yàn)闆]有發(fā)票 做匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了 現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢
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老師 我賬務(wù)上有暫估的成本 因?yàn)闆]有發(fā)票 做匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了 現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢
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老師 我賬務(wù)上有暫估的成本 因?yàn)闆]有發(fā)票 做匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了 現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢
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怎么做賬？
之前做，借工程施工—人工費(fèi) 貸，應(yīng)付賬款—暫估
現(xiàn)在在匯算清繳這里做了調(diào)增，怎么做賬務(wù)
后期付款，借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：銀行存款
為什么是銀行存款？
后期付款時(shí)，注意下。
我意思說沒有后期付款
就是相當(dāng)于我拿不了這塊成本回來，所以我只能在匯算清繳上調(diào)增，相當(dāng)于沒有這塊成本
沖減施工成本，做相反分錄
施工成本跨年的呢，小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
是的，小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用未來適應(yīng)法
我意思說，成本跨年了，科目用哪個(gè)
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：未分配利潤(rùn)