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Q

暫估的成本,在匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了,賬務(wù)上怎么操作,之前掛著暫估的賬呢

2024-05-22 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-22 17:13

正常做支付就可以了

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快賬用戶(hù)5431 追問(wèn) 2024-05-22 17:13

怎么做賬?

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快賬用戶(hù)5431 追問(wèn) 2024-05-22 17:14

之前做,借工程施工—人工費(fèi) 貸,應(yīng)付賬款—暫估

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快賬用戶(hù)5431 追問(wèn) 2024-05-22 17:14

現(xiàn)在在匯算清繳這里做了調(diào)增,怎么做賬務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-05-22 17:15

后期付款,借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)5431 追問(wèn) 2024-05-22 17:16

為什么是銀行存款?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 17:18

后期付款時(shí),注意下。

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快賬用戶(hù)5431 追問(wèn) 2024-05-22 17:28

我意思說(shuō)沒(méi)有后期付款

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快賬用戶(hù)5431 追問(wèn) 2024-05-22 17:29

就是相當(dāng)于我拿不了這塊成本回來(lái),所以我只能在匯算清繳上調(diào)增,相當(dāng)于沒(méi)有這塊成本

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齊紅老師 解答 2024-05-22 17:32

沖減施工成本,做相反分錄

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快賬用戶(hù)5431 追問(wèn) 2024-05-22 17:33

施工成本跨年的呢,小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-05-22 17:37

是的,小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用未來(lái)適應(yīng)法

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快賬用戶(hù)5431 追問(wèn) 2024-05-22 18:36

我意思說(shuō),成本跨年了,科目用哪個(gè)

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齊紅老師 解答 2024-05-22 22:35

借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤(rùn)

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你好; 那你調(diào)增即可。 之后會(huì)收到不
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是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢 現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎
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借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
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借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配。
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