職工薪酬保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提去年有不對(duì)的，在今年調(diào)整了，是不是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額一列填寫(xiě)賬套里面包括調(diào)整的數(shù)據(jù) 實(shí)際發(fā)生額以及稅收金額是實(shí)際本年支出員工保險(xiǎn)的數(shù)據(jù)單位承擔(dān)的部分

您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【139043.52】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【1738044】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。？請(qǐng)問(wèn)匯算清繳怎么填寫(xiě)不會(huì)出這個(gè)提示

老師，企業(yè)所得稅年報(bào)里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表這個(gè)是必填的么，我職工薪酬賬載金額和實(shí)際發(fā)生額一樣，我填的這個(gè)數(shù)據(jù)直接帶到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里了，這樣不對(duì)吧

老師您好，請(qǐng)問(wèn)我們職工教育經(jīng)費(fèi)有個(gè)3750不該稅前抵扣 我們抵扣了 現(xiàn)在匯算清繳調(diào)出來(lái) 是在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050) 里面賬載金額3750 實(shí)際發(fā)生額不寫(xiě)，這樣調(diào)嗎

老師，這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳，里面的A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表內(nèi)，有一項(xiàng)“工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出”第一列有個(gè)“賬載金額”和“實(shí)際發(fā)生額”是填什么數(shù)據(jù)？這些數(shù)據(jù)在哪里去匯集？我們工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬上只是計(jì)提金額，沒(méi)有實(shí)際支出用于員工工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這個(gè)怎么填？