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2023年收到2022年的穩(wěn)崗補(bǔ)貼 當(dāng)時(shí)做的分錄是借 銀行存款 貸 利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn) 匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)整嗎

2024-05-22 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-22 11:49

那個(gè)需要計(jì)入23年的營(yíng)業(yè)外收入，交所得稅的

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快賬用戶7706 追問(wèn) 2024-05-22 11:59

是要填寫哪個(gè)表格

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齊紅老師 解答 2024-05-22 12:00

先更正上年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后做年度匯算

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快賬用戶7706 追問(wèn) 2024-05-22 12:13

意思是我當(dāng)時(shí)做的分錄是錯(cuò)的嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-22 14:07

是的，要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目

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快賬用戶7706 追問(wèn) 2024-05-22 14:34

那匯算清繳的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入需要填寫哪個(gè)表

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齊紅老師 解答 2024-05-22 14:37

就是A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表的

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快賬用戶7706 追問(wèn) 2024-05-22 14:59

我們是小微企業(yè) 不用填寫A101010這個(gè)表

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齊紅老師 解答 2024-05-22 15:02

有收入必須要填報(bào)的

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那個(gè)需要計(jì)入23年的營(yíng)業(yè)外收入，交所得稅的
2024-05-22
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額20萬(wàn)，然后調(diào)減。2023年匯算清繳不影響。
2023-02-01
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
2023-02-01
同學(xué)您好，是的，但是您填匯算清繳時(shí)候，這20萬(wàn)在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的跨年項(xiàng)目里面調(diào)減。
2023-01-31
你你好， 這個(gè)是不需要再調(diào)增的。
2023-03-30
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