Q
增值稅稅負率是3.5%，本月進項稅額是121946.9，銷項稅額是138053.1，銷項不含稅收入是1061946.903 ，請問如何把控平均稅負
2024-05-22 10:31
2024-05-22 10:32
您好 增值稅稅負率是3.5%，銷項不含稅收入是1061946.903 控制稅負率的話 需要繳納增值稅1061946.9*0.035=37168.1415 銷項減去進項138053.1-121946.9=16106.2 那要少抵扣進項稅額37168.14-16106.2=21061.94 才能控制稅負率
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如果但從一個項目來看， 進項含稅金額106萬， 銷項含稅金額是120萬， 如何平均稅負率3.5-4.5%
請問進項跟銷項稅額或者稅率分別是多少
進項稅額是121946.9，銷項稅額是138053.1，銷項不含稅收入是1061946.903 ；稅率13%
這個數(shù)據(jù)就是您前面提問給出的數(shù)據(jù)啊 勾選進項的時候 少勾選金額 只勾選138053.1-37168.14=100884.96? 如果 平均稅負率3.5-4.5%那就還要少勾選? 才能超過3.5%的稅負
這是在不考慮留底稅額的情況下么？
您上期還有留抵稅額么？ 按照您的數(shù)據(jù) 控制稅負率 會有進項暫時不能勾選
明白了，謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問