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老師,我固定資產(chǎn)原值期初是100萬,本年報(bào)廢20萬,那就是到期末賬面固定資產(chǎn)原值是80萬,企業(yè)所得稅匯算清繳表的折舊表里固定資產(chǎn)原值是填寫100萬,還是80萬

2024-05-21 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-21 21:56

你好,這個(gè)資產(chǎn)本期有折舊?

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快賬用戶4978 追問 2024-05-21 22:08

折舊有轉(zhuǎn)回。是按100還是80來填企業(yè)所得稅匯算清繳表的折舊表

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齊紅老師 解答 2024-05-21 22:10

你好,是本期是否有計(jì)提折舊(貸方)

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快賬用戶4978 追問 2024-05-21 22:11

沒有,折舊在借方。報(bào)廢的時(shí)候把折舊轉(zhuǎn)回了

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齊紅老師 解答 2024-05-21 22:11

你好,那折舊表里本期沒折舊,不寫原值

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快賬用戶4978 追問 2024-05-21 22:12

不是啊,企業(yè)所得稅匯算清繳表里的折舊表啥都不填寫??

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齊紅老師 解答 2024-05-21 22:14

本期沒計(jì)提,所以不寫

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你好,填寫80萬,就按賬面填
2024-05-21
你好,這個(gè)資產(chǎn)本期有折舊?
2024-05-21
同學(xué),你好,賬載金額以期末的數(shù)為準(zhǔn)。80萬
2021-05-26
你好,1、2019年的匯算清繳表的時(shí)候,資產(chǎn)原值是900萬 2019年累計(jì)折舊那一欄填寫賬上的累計(jì)折舊余額,如果余額是20,就填寫20
2021-05-13
同學(xué)你好 原值是固定資產(chǎn)原值的哦
2021-05-26
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