老師 我賬務(wù)上有暫估的成本 因?yàn)闆]有發(fā)票 做匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了 現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢 發(fā)票后期也不會回來
您好，原來暫估時(shí)貸方有應(yīng)付賬款吧 借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)） 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧櫛砝飼?jì)利潤沒有變不會因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤表增加利潤，這個(gè)分錄又能把我們會計(jì)利潤表調(diào)成正確的了。
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老師，21年我們賬上暫估200萬，有30萬是沒有成本的，12年匯算也調(diào)增了，余下的170萬成本票回來沖了暫估，那賬上還有30萬的暫估要怎么調(diào)賬呢
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公司去年房租約四十萬沒有收到發(fā)票，暫估入的成本，現(xiàn)在做匯算清繳調(diào)增，賬務(wù)上暫估需要處理，沖回暫估嗎
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老師 ，我們公司有沒收到的發(fā)票，當(dāng)時(shí)做的暫估，現(xiàn)在確定收不到了，匯算清繳也調(diào)增了。請問我的賬務(wù)上該怎么處理呢，暫估一直吊在那里還是該怎么處理一下。
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老師，我們22年的成本發(fā)票沒有開回來，賬上也沒有暫估，現(xiàn)在成本發(fā)票開回來了要怎么做賬，因?yàn)楹罄m(xù)可能不開發(fā)票出去了。。
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老師你好，去年暫估的成本，今年一部分來發(fā)票沖回暫估成本并相應(yīng)入賬，剩余一部分沒有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)做調(diào)增繳稅了，請問賬面上的暫估成本余額應(yīng)該怎么處理？
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老師 暫估的時(shí)候應(yīng)付賬款在貸方啊 借成本 貸應(yīng)付
您好，是呀，還是不是調(diào)整么，貸：應(yīng)付 （負(fù)）不就平了么