老師您好，我想問下匯算清繳后需要調(diào)整2023年12月的稅務(wù)報(bào)表是嗎，那調(diào)整了2023年末的之后，2024是不是自動(dòng)就改過來了，還用手動(dòng)把2024的這幾個(gè)月的都改過來嗎？
好，你賬上反結(jié)賬修改了嗎？只要沒有修改的話，你賬上和申報(bào)的需要是一樣的。你沒有修改12月份的，你第四季度就不要調(diào)整，按照調(diào)整之前的。
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請(qǐng)問老師，2020年的匯算清繳有納稅調(diào)增，所以21年5月做了以前年度損益調(diào)整。但是金蝶系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)不是顯示的調(diào)整后的數(shù)，那我每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表是需要手動(dòng)調(diào)整嗎？那申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候年初數(shù)按系統(tǒng)的來呢，還是要手動(dòng)調(diào)整一下？
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老師好，我想請(qǐng)問一下，如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益，比如調(diào)增了收入，但是沒有動(dòng)賬，只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了，那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛，然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來處理，也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
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請(qǐng)問老師，我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報(bào)表（補(bǔ)了未開票收入N萬），現(xiàn)在報(bào)年報(bào)時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表還要修改嗎？還是我只需要做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，調(diào)表不調(diào)賬呢？
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請(qǐng)問由于匯算清繳需要把2022年的開辦費(fèi)一次性稅前扣除，調(diào)整后未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，但是財(cái)務(wù)軟件上2023年的的利潤(rùn)表沒有改動(dòng)，資產(chǎn)負(fù)債表系統(tǒng)改過來了，需要改利潤(rùn)表的起初數(shù)嘛，不然兩個(gè)表勾稽關(guān)系對(duì)不上，剛好是調(diào)整的差額
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老師請(qǐng)問下，我們公司是2023年剛開辦公司，2023年有幾筆實(shí)收資本，一筆貸款跟貸款利息發(fā)生，其他沒有業(yè)務(wù)，所以老板也不懂，沒找會(huì)計(jì)，2024年3月我剛接手，找想問下，2023年這幾筆我直接做2024年的賬可以嗎？那2023年匯算清繳我是不是可以0申報(bào)？還是需要怎么調(diào)整？
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賬上沒改，這樣就不用調(diào)整以前的報(bào)表是嗎？但有的人說這樣資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表不匹配了
對(duì)的，是的，匯算清繳，你填寫的是調(diào)整表格。
比如需要調(diào)整稅務(wù)局報(bào)表2023年12月的，那2024年各期數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)調(diào)整嗎，還是需要每期都手動(dòng)調(diào)整
你好，你需要調(diào)整什么數(shù)據(jù)？如果你做錯(cuò)了的話，在今年調(diào)整，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
打個(gè)比方，需要調(diào)整上面數(shù)據(jù)的報(bào)表，那今年的期初及各月會(huì)跟著變動(dòng)嗎
調(diào)整哪一個(gè)月的報(bào)表 說清楚了。
如果你做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)今年的年初數(shù)可以不用調(diào)整的。勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。
我知道，你沒明白我說的什么意思
反+2023年第四季度的是絕對(duì)不能調(diào)整。
明白了，意思是如果不反結(jié)帳就不用管以前的報(bào)表對(duì)吧
對(duì)的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初就不等于本期利潤(rùn)表的數(shù)了，這個(gè)不用非要匹配對(duì)吧
好，可以忽略這個(gè)差異的。