老師，我想咨詢下，就是稅務(wù)稽查公司的無息借款（我公司借給其他公司）讓補(bǔ)交無息借款這部分的利息收入的增值稅和附加稅，我公司在補(bǔ)交了稅后，怎么做這個增值稅的計(jì)提分錄??？
您好 請問單位用的什么會計(jì)準(zhǔn)則
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老師我想請問一下之前我們公司借款給人家單位，后來利息收到了51萬。我在繳納借款利息增值稅的時候做的分錄是借銀行存款51萬，貸其他業(yè)務(wù)收入48.11萬，應(yīng)該交增值稅銷項(xiàng)是2.89萬。老師我才想起來是不是做錯了，是不是應(yīng)該按51萬來計(jì)稅呢？就是增值稅應(yīng)該交3.06萬，我有點(diǎn)搞不清楚了。
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我公司在銀行借款后，又將此借款借給其他公司甲（按銀行利率），每個月甲方將貸款利息打款給我們，我們再付給銀行，此交易盡管未產(chǎn)生收益，但根據(jù)財(cái)稅2016第36號文，除了企業(yè)集團(tuán)之間的統(tǒng)借統(tǒng)還的利息收入不征收增值稅，其他企業(yè)應(yīng)收增值稅，所以我公司每個月代收的貸款利息要按6%計(jì)算增值稅，已以及附加稅？
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老師，我公司對關(guān)聯(lián)公司無償借款，稅局說不符合不征稅條件，要求我公司補(bǔ)交該筆借款利息收入的增值稅，在稅局申報(bào)了，直接用留抵抵了應(yīng)交增值稅，請問這筆補(bǔ)交稅的，分錄怎么做？需要確認(rèn)相關(guān)收入嗎？
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老師，我想咨詢下，就是稅務(wù)稽查公司的無息借款（我公司借給其他公司）讓補(bǔ)交無息借款這部分的利息收入的增值稅和附加稅，我公司在補(bǔ)交了稅后，怎么做這個增值稅的計(jì)提分錄??？
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22年我公司借款給對方公司，利息已經(jīng)全部收到，但是我公司利息發(fā)票還沒開給對方，這部分未開票這次在稅務(wù)局做了未票收入，補(bǔ)交了增值稅和所得稅，請問這部分補(bǔ)交的增值稅和所得稅怎么做分錄？
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老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計(jì)提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
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老師，我給深圳公司代賬，每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式，就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
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農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
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老師，注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息，這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎？
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這題價款收完了也按合同的60%算嗎？
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老師這題不是按時間先后順序來的嗎
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老師，拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
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老師，工商年度報(bào)告那個從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎，是一年度平均人數(shù)
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老師，能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
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小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：銀行存款
老師，如果是計(jì)在當(dāng)期呢？可以將利潤分配那個科目改為財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？還是其他的？
如果計(jì)入當(dāng)期損益 那就計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)科目哈
好的，謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問