采購(gòu)一批商品，全部錄了采購(gòu)入庫單，發(fā)些一些商品破損，這些商品入了采購(gòu)?fù)素泦危瑢?duì)方按全部商品開的發(fā)票過來，和供應(yīng)商那邊協(xié)商，發(fā)票不重開，金額也不退給我們，他補(bǔ)貨給我們，補(bǔ)同樣價(jià)值的商品給我們，但是來貨單的單價(jià)金額是0.01，現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理，業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么錄單，才能應(yīng)付賬款是正確的

老師，我們有一個(gè)采購(gòu)合同（設(shè)備類），此合同是掛靠的，合同里面說明了金額以及稅點(diǎn)，對(duì)方要求我們按照采購(gòu)合同的清單開，但是在此之前我們采購(gòu)的設(shè)備用來抵扣此項(xiàng)目的其他回款金額，現(xiàn)在要給對(duì)方開票，我這邊與對(duì)方協(xié)商開同類別的發(fā)票給他，但是我們沒有進(jìn)項(xiàng)了，因?yàn)橹暗倪M(jìn)項(xiàng)用于抵扣了，請(qǐng)問我這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么開呢

老師，我們公司采購(gòu)一批貨，我們支付的方式是，一部分現(xiàn)金支付，一部分公司自己的產(chǎn)品抵扣，但對(duì)方開票只給我們開實(shí)付金額的部分，不開產(chǎn)品抵扣的部分，導(dǎo)致發(fā)票和合同總金額不一致，請(qǐng)問這樣可以么？我賬務(wù)處理又該怎么做呢？

老師，我們公司采購(gòu)一批貨，我們支付的方式是，一部分轉(zhuǎn)賬支付，一部分公司自己的產(chǎn)品抵扣，但對(duì)方開票只給我們開實(shí)付金額的部分，不開產(chǎn)品抵扣的部分，導(dǎo)致發(fā)票和合同總金額不一致，請(qǐng)問這樣可以么？我賬務(wù)處理又該怎么做呢？

我們采購(gòu)對(duì)方的貨款金額由于扣了運(yùn)費(fèi)實(shí)際沒有那么多，但合同之前已簽好不能改原來貨款金額，現(xiàn)在要開發(fā)票，對(duì)方要按實(shí)際貨款金額開票，我們可以開成折扣發(fā)票嗎？老師