Q
老師您好，我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅匯算清繳。當年購進固定資產(chǎn)500萬元以下可以一次性扣除。我在a105080表上填寫的。在所有固定資產(chǎn)那邊填寫，現(xiàn)在有這樣的風險提示，我是不是地方填寫不對呢？
2024-05-16 15:52
2024-05-16 15:52
因為你現(xiàn)在需要一次抵扣。
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因為你現(xiàn)在需要一次抵扣。
2024-05-16
是的，不需要在固定資產(chǎn)折舊表的11行的
2023-05-17
不可以
這個是只限當年
2021-07-10
您好
實在抱歉 沒有填寫季報固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細表單獨的網(wǎng)課
是可以不用在季報中顯示，直接在匯算清繳中報
2020-08-22
2021年的固定資產(chǎn)是什么時間買來的？
2023-05-16
相關問題
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Q
老師，有沒有填寫季報固定資產(chǎn)加速這就(扣除)明細表的網(wǎng)課，我想聽一下，然后500萬以下的固定資產(chǎn)，一次性扣除，我們是不是可以不用在季報中顯示，直接在匯算清繳中報，可以嗎
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Q
老師，去年的固定資產(chǎn)一次性扣除在季報預繳時沒有扣除，匯算清繳也沒申報，我想在下一年所得稅匯算清繳填寫固定資產(chǎn)一次性扣除調(diào)整，這樣可以嗎？
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Q
老師，我想問下，我去年用了固定資產(chǎn)一次性扣除，我今年匯算清繳不是要調(diào)增嘛，我在所有固定資產(chǎn)這里稅收金額這里已經(jīng)減掉了去年一次性扣除的那些設備的折舊，那在下面11欄這里500萬元以下設備器具一次性扣除這里是不是還要單獨體現(xiàn)下，還是說可以不填
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Q
老師，請問我2021年有過固定資產(chǎn)一次性扣除，2022年沒有，我做22年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候表A105080第11行500萬以下的設備一次性扣除那邊還要填報嗎？
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Q
老師您好，我2021年度匯算做了固定資產(chǎn)一次性扣除，填了500萬以下器具一次性扣除。在a105080表中 2022年我只需要填寫所有固定資產(chǎn)也就是1-7行中那里調(diào)增就可以對吧 。不用再把去年一次性扣除的那個資產(chǎn)填到11.2了吧
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你現(xiàn)在需要一次抵扣嗎？
是的啊，否則就要繳納企業(yè)所得稅了。公司現(xiàn)在也沒錢。所以想用下這個政策
那你13行下面那里沒有填寫吧，你截圖的這個里面沒有 第三行下面有一個明細，應該是13.1里面還要填寫。
5列填寫的不對，第5列填寫的是一次折舊的金額。
下面的圖片是這樣的。我怎么填
十一點二里面填寫第一列原值。 第二列和上面的第二列一樣呀。 第三列和第二列一樣。 第四列填寫原值。 第五列填寫一次折舊的金額。 第六列填寫一個月折舊的金額。
那原本4行，5行的，還要填寫嗎？
是的是的，需要填寫。