23年12月暫估原材料金額比24年3月收到的發(fā)票金額少22733.44元，怎么做賬，企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎，填在A105000表哪一欄
同學(xué)你好 這個(gè)可能是版本差異
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同學(xué)你好 不好意思 上面的答案不是給你的
那可以給我解答一下嗎，謝謝
暫估的金額小于發(fā)票金額對吧
對的，少了22733.44
按暫估的金額紅沖暫估的 然后按發(fā)票金額在入賬 匯算清繳的時(shí)候調(diào)減成本就可以 扣除類的調(diào)減
應(yīng)該是調(diào)增成本吧
這個(gè)材料已經(jīng)被用掉了，暫估金額小于發(fā)票金額，不就相當(dāng)于我轉(zhuǎn)到成本的金額少了，匯算清繳不是應(yīng)該調(diào)增成本金額嗎
調(diào)增調(diào)減是針對調(diào)整后多交所得稅還是少交所得稅來說的 如果調(diào)整后要多交所得稅那就是調(diào)增 調(diào)整后少交所得稅就是調(diào)減 你們是調(diào)減哦 成本增加了，所得稅少交了
1.調(diào)整事項(xiàng)：由于暫估金額和實(shí)際發(fā)票金額存在差異，這會影響到企業(yè)的成本和利潤。因此，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需要對這部分差異進(jìn)行調(diào)整。 2.填寫A105000表：A105000表是《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》，用于填寫企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)的各項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目。針對上述差異，具體填寫哪一欄取決于該差異的性質(zhì)和企業(yè)的會計(jì)政策。?一般來說，如果差異是由于暫估入賬導(dǎo)致的，可能會涉及到“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”中的相關(guān)欄目，如“職工薪酬”（如果原材料是用于生產(chǎn)員工薪酬相關(guān)的產(chǎn)品）、“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”等。