老師：企業(yè)所得稅會算清繳申報提示這樣的：一、1.您單位未填報A105000《納稅調(diào)整項目明細表》，請核實。二、1.您單位未填報A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》，納稅人只要發(fā)生相關支出，不論是否納稅調(diào)整，均須填報，請核實。三、1.您單位未填報A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報，請核實。四、您單位4季度（或12月）季度預繳申報表中填報的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為：【0.11】萬元，申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【0.07】萬元，請核實填報是否正確。

學堂老師，匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【222631.09】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準備金”賬載金額為：【0】元； 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤，請核實，實際是，我在A105090表里已填寫，問一下老師如何操作呢？

老師您好，請問：請問匯算清繳，小規(guī)模0申報的戶，是否只需要勾選納稅調(diào)整項目明細表、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表、廣宣費、資產(chǎn)折舊攤銷、彌補虧損、所得減免優(yōu)惠明細表、減免所得稅優(yōu)惠明細表？

年度企業(yè)所得稅匯算清繳，哪些表是必填的？原因是？以下正確嗎？ 1、封面 2、A100000申報表 3、A105000納稅調(diào)整項目明細表 4、A105050職工薪酬及調(diào)整 5、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及調(diào)整 6、A106000虧損明細表 7、A107040減免優(yōu)惠明細表

老師好，請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在籌建過程中把工資、福利費、社保費、折舊及業(yè)務招待費等都是入的開發(fā)期間費用，資產(chǎn)負債表反映在“存貨”上，所以利潤表的虧損只有財務費用，在企業(yè)年度匯算清繳的時候，不知道是否應該填列期間費用明細表（A104000）、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表（A105050）以及資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表（A105080），填列了又怕跟利潤表金額對應不上