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老師,匯算清繳,第一季度繳過稅,年度下來是虧損的,現(xiàn)在實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退是-416元,我不想退,這怎么操作

2024-05-14 16:15
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-14 16:17

在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增成本就是。

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快賬用戶1809 追問 2024-05-14 16:19

虧損有10萬呢

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齊紅老師 解答 2024-05-14 16:21

需要調(diào)增的成本就是416/0.05

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在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增成本就是。
2024-05-14
在一般情況下,如果企業(yè)的年度報(bào)表顯示虧損,第四季度的盈利在所得稅方面可能并不會(huì)立即產(chǎn)生稅款。因?yàn)槎惪钍歉鶕?jù)全年的盈利狀況來計(jì)算的,而第四季度的盈利可能需要在年度匯算清繳時(shí)進(jìn)行綜合考慮。 具體操作上,企業(yè)可以先在第四季度申報(bào)盈利,并按照規(guī)定預(yù)繳稅款。然后,在年度匯算清繳時(shí),如果全年的虧損大于第四季度的盈利,那么企業(yè)可以申請退稅。 這里需要注意的是,企業(yè)必須按照規(guī)定進(jìn)行年度匯算清繳,并提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)表。如果企業(yè)沒有按規(guī)定進(jìn)行年度匯算清繳或提供虛假資料,可能會(huì)面臨稅務(wù)處罰或其他法律責(zé)任。
2024-01-09
你好,需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0
2021-05-22
那個(gè)是沒法子的,不能虛假申報(bào)
2024-03-05
你好,你有需要調(diào)增的嗎?比如成本費(fèi)用,沒有發(fā)票的,或者是有超過扣除比例。
2024-02-28
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