借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借：進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人

借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借：進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人

你好老師我請教你一個問題，有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人，進(jìn)項(xiàng)抵扣了，但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎

裝修出租的房子，裝修款跟發(fā)票沒齊全，但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費(fèi)嗎？可以按照合同金額去攤銷嗎？比如合同金額一共500萬，目前只收到300萬發(fā)票，還剩200萬未收到發(fā)票且未付款?？梢园凑?00萬的基數(shù)去攤銷嗎？

老師，我們是上個月才下來的營業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的，想升成一般納稅人，是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛

選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀，為啥是屬于經(jīng)營所得？ 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營單位的呀

老師我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀，我們是采購商品后再批發(fā)賣出去，當(dāng)月不會所有的都賣出去呀，我采購和配送的時候都做應(yīng)交稅費(fèi)的銷和進(jìn)了。

物流行業(yè)，客服先預(yù)付面單款?，F(xiàn)在清賬我們要退客戶錢。是直接退錢后算用的該開多少發(fā)票給客戶開票；還是找按預(yù)付金額開票，讓后退多少錢再開紅票紅沖更合適。是個體戶

老師您好，請問按照工序法核算成本是分步法嗎？

老師 請問 受益人信息備案 法定代表人證件號 填寫的法人 身份證號 后 提示 ： 您輸入的法人/負(fù)責(zé)人信息不匹配 請核實(shí)后重新輸入 ？這個怎么解決？