啊，我的審計(jì)也做了，有點(diǎn)麻煩

你好，你申報(bào)上是對(duì)的嗎

申報(bào)營(yíng)業(yè)收入是對(duì)的

我這個(gè)改的話只影響資產(chǎn)負(fù)債表，和利潤(rùn)表沒(méi)關(guān)系

你好，你的意思只影響應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)，不影響主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？

就是，收入是做對(duì)了的，只是應(yīng)收和銷(xiāo)項(xiàng)稅同時(shí)少做了

這樣子的話你只要補(bǔ)一個(gè)分錄就可以了

老師 我補(bǔ)到去年去，還是今年呢？這個(gè)分錄怎么補(bǔ)呀

你好！借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 做到今年就可以了

好的，謝謝老師