老師，應(yīng)收9萬(wàn)元，補(bǔ)貼7.5萬(wàn)元，實(shí)收1.3萬(wàn)元 1.3萬(wàn)元款已收到。我應(yīng)該怎么做分錄呢 我的成本是8萬(wàn)元（先不考慮稅） 老師 幫忙看看這樣做對(duì)不對(duì) 收到貨款 借：銀行存款1.3萬(wàn) 補(bǔ)貼7.5萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款9萬(wàn) 產(chǎn)品出庫(kù) 借：應(yīng)收賬款1.3萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.3萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品8萬(wàn)
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的 但是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有銷項(xiàng)嗎
貨款
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
補(bǔ)貼
借：銀行存款
貸：營(yíng)業(yè)外收入
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
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您好老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫(kù)存商品 25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)入庫(kù) 25萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 25萬(wàn) 下月收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 -25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -25萬(wàn) 收到發(fā)票做正確的分錄我上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也沖掉
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您好老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫(kù)存商品 25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)入庫(kù) 25萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 25萬(wàn) 下月收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 -25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -25萬(wàn) 收到發(fā)票做正確的分錄我上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也沖掉
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Q
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下，我之前收了預(yù)收款1萬(wàn)元，做的賬是 借：銀行存款 1萬(wàn) 貸：預(yù)收賬款 1萬(wàn)元。這次結(jié)清賬款收到8萬(wàn)。開(kāi)票是9萬(wàn)元，我現(xiàn)在做的賬是 借：銀行存款8萬(wàn) 預(yù)收賬款1萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9萬(wàn) 。請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎
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A公司期初，銀行存款15萬(wàn)元，庫(kù)存商品25萬(wàn)元 ，固定資產(chǎn)80萬(wàn)元，累計(jì)折舊20萬(wàn)元，短期借款15萬(wàn)元，應(yīng)付賬款25萬(wàn)元，實(shí)收資本60萬(wàn)元。 本期銷售商品貨款10萬(wàn)元，增值稅1.3萬(wàn)元，款項(xiàng)未收到。該批商品的成本6萬(wàn)元。 計(jì)算期末資產(chǎn)總額？負(fù)債總額？所有者權(quán)益總額？營(yíng)業(yè)利潤(rùn)？ 老師請(qǐng)問(wèn)一下這道題怎么算
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制造業(yè)，借：生產(chǎn)成本，貸：原材料10萬(wàn)，應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)，制造費(fèi)用4萬(wàn) 完工后，借：庫(kù)存商品19萬(wàn)，貸：生產(chǎn)成本19萬(wàn) 收到貨款，借：銀行存款30萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬(wàn)， 結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：19萬(wàn)，貸：庫(kù)存商品19萬(wàn)，老師我做的分錄對(duì)嗎
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老師，公司一直沒(méi)收入快兩年，費(fèi)用都是股東墊付，科目記在其他應(yīng)付款，現(xiàn)在公司的負(fù)利潤(rùn)金額和其他應(yīng)付款數(shù)字一樣（10500元），持平了，現(xiàn)在要注銷，這種風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師我想咨詢下，關(guān)于《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法》（國(guó)稅發(fā)〔2009〕31 號(hào)）第四條，企業(yè)出現(xiàn)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第三十五條規(guī)定的情形，稅務(wù)機(jī)關(guān)可對(duì)其以往應(yīng)繳的企業(yè)所得稅按核定征收方式進(jìn)行征收管理，并逐步規(guī)范，同時(shí)按《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》等稅收法律、行政法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行處理，但不得事先確定企業(yè)的所得稅按核定征收方式進(jìn)行征收、管理。 如果房地產(chǎn)企業(yè)被核定征收了，他是公司所有的項(xiàng)目都必須一起核定征收，還是可以按項(xiàng)目，對(duì)于核算規(guī)范的項(xiàng)目查賬征收，對(duì)不規(guī)范的項(xiàng)目核定征收呢？ 也就是企業(yè)所得稅能按項(xiàng)目同時(shí)適用核定征收和查賬征收嗎？這個(gè)有具體的法律依據(jù)嗎？
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你好老師，我在申報(bào)企稅的時(shí)候，顯示與上期申報(bào)不一致，這是什么原因呢？
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制造業(yè)，生產(chǎn)被罩的，工資是計(jì)件，被罩很多尺寸，工價(jià)不一樣，核算每件產(chǎn)品的人工費(fèi)怎么去算呢？
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老師，什么是民事法律關(guān)系的客體和主體，什么是民事法律關(guān)系的客體包括不作為？
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請(qǐng)問(wèn)匯算的時(shí)候退回來(lái)的企業(yè)所得稅需要做憑證嗎？如果需要的話請(qǐng)問(wèn)怎么做？比如金額是100元
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老師好，我是一般納稅人，有開(kāi)普票有開(kāi)專票，這個(gè)月開(kāi)了4000元的普票，普票怎么交稅？
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已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬要怎么填寫(xiě)，都是本月發(fā)上月工資，比如2025年1月發(fā)2024年12月工資。2025年1月發(fā)24年的工資在2025年2月申報(bào)。按應(yīng)付職工薪酬科目的借方貸方填寫(xiě)了提示“填報(bào)的工資薪金大于本年《個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表》申報(bào)工資薪金支出累計(jì)為0；
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老師好，公司請(qǐng)了中介公司做顧問(wèn)預(yù)付2W，借預(yù)付帳款，貸銀行存款，現(xiàn)在合同結(jié)束，這個(gè)預(yù)付帳款怎么平帳
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1.公司準(zhǔn)備注銷，應(yīng)付款還有余額，應(yīng)付對(duì)象是個(gè)人，是公司成立前期老板家人的工資沒(méi)付，還有一些老板家人墊付采購(gòu)的公司用品報(bào)銷記賬了沒(méi)支付?？傤~20多萬(wàn)?，F(xiàn)在準(zhǔn)備把這一部分款轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入，交點(diǎn)企業(yè)所得稅，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)候需要附上什么憑證呢？ 2. 公司注銷稅局會(huì)查賬嗎？需要準(zhǔn)備什么資料備查嗎？
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老師 什么銷項(xiàng) 稅嗎
我感覺(jué)我做的還是不對(duì) ，就是我給門(mén)店這個(gè)補(bǔ)貼要體現(xiàn)出來(lái) 要怎么做呀 因?yàn)楝F(xiàn)在我的應(yīng)收賬款沖不平
借：應(yīng)收賬款1.3萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
銷項(xiàng)稅嗎
還是什么 老師
對(duì)的 貸方是銷項(xiàng)稅額
好的 那么我現(xiàn)在應(yīng)收賬款貸方多出7.5萬(wàn) 要怎么做分錄
同學(xué)你好 為什么會(huì)多出7.5
這里呀 多出的 這7.5萬(wàn)我是收不回來(lái)的
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以了
老師 我的補(bǔ)貼借的時(shí)候就是營(yíng)業(yè)外支出，在做不就剛好對(duì)沖了嘛
那你就直接按實(shí)際收到的金額來(lái)做
好呢 主要就是 老板想看到 補(bǔ)貼給了哪幾家，應(yīng)該怎么做呢
那你得有明細(xì) 你可以做明細(xì)表
就是 私下做表格么
對(duì)的 單獨(dú)做一個(gè)表格
好呢 謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝