老師我是要填2個數(shù)據(jù)，一個數(shù)據(jù)叫應(yīng)計所得稅，另外這個數(shù)據(jù)是已繳納稅費，應(yīng)計所得稅是利潤表上的所得稅費用，但是我實際已經(jīng)繳納的我想問是否可以看這里，現(xiàn)金流量表中的支付的各項稅費，那么資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費又和這2個有什么關(guān)系呢，我看了下我這邊之前會計做的報表，利潤表中的所得稅費用減去現(xiàn)金流量表中支付的各項稅費不等于資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費

想問一下，現(xiàn)金流量表中的支付各項稅費，比如我是好幾個賬合并的報表，我這個支付各項稅費要怎么填呢？我應(yīng)該看賬上應(yīng)交稅費借方累計數(shù)么？是怎么計算呢這塊具體的？

請問老師，應(yīng)交增值稅進項稅額在現(xiàn)金流量表里選擇是購買商品的現(xiàn)金還是支付的各項稅費？

小規(guī)模差額計稅(5%) 賬務(wù)處理 比如：收到對方公司打款105000元，其中員工的社保，公積金，工資的費用是84000元。 1.收到銀行打款 借：銀行存款 105000 貸：主營業(yè)務(wù)收入105000/1.05=100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅5000 2.支付員工工資及差額遞減 借：主營業(yè)務(wù)成本 84000 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅84000/1.05*0.05=4000 貸：應(yīng)付職工薪酬 88000 借：應(yīng)付職工薪酬88000 貸：銀行存款88000 3.實際繳納 借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅5000-4000=1000 貸：銀行存款10000 老師請問是這樣么

老師，匯算清繳5050表格中，工資薪金支出是實際發(fā)放的金額嗎？比如21年，我計提的工資總額借:管理費用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000，實際發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費_個人所得稅1000銀行存款9000，這樣的話，我的表格里面賬載和實際發(fā)生額怎么填？