你好，目前遇到一個問題在申報19年企業(yè)所得稅的時候，企業(yè)所得稅收入少確認了60多萬，經(jīng)過核查是屬于月末會計少結(jié)轉(zhuǎn)了60多萬，現(xiàn)在我進行企業(yè)企業(yè)所得稅納稅修改，增加收入了，如若不調(diào)整成本就會存在要上稅，但是有一張19年12月的發(fā)票我做到了20年1月份的賬里面，現(xiàn)在要怎么處理比較妥當～

老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進項稅轉(zhuǎn)出，當時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進項稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？

老師好，我們4月份進項稅有130萬退了70萬的出口退稅，然后現(xiàn)在稅務(wù)局說退增量留抵，19年增量是41萬，現(xiàn)在退了我們130-41=89萬，我有個疑問啊，因為我自己已經(jīng)申請了出口退稅，所以我們現(xiàn)在進項稅只有60萬，但是稅局那邊還退我們89萬的增量留抵？是出口退稅和增量留抵退的不是一個東西嗎？我賬務(wù)怎么處理呢，我進項都負數(shù)了啊。

老師，你好。 我22年3月份為小規(guī)模納稅人開具了140萬3%工程專票，4月升為一般納稅人9%， 23年甲方要求把這140萬3%的發(fā)票作廢，重新按9個點開具。 我現(xiàn)在只能去更改22年增值稅報表做退稅處理，原本預(yù)交的繳納企業(yè)所得也只能做退稅處理。 今年退稅風險是不是很大

老師，4月在申報3月出口（退）免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ，當時咨詢了管管，說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應(yīng)該填寫在14欄，那我也去更正了2月的增值稅附表二，也更正了3月的增值稅，在4月申報的時候還是出現(xiàn)這個異常，稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個問題，我不知道我哪一步還錯了？今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報，所屬期報4月，那要還還出現(xiàn)這個提示怎么處理啊？