老師你好，我有一家企業(yè)要注銷(xiāo)，現(xiàn)在是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有余額，金額都在是26萬(wàn)左右，想問(wèn)問(wèn)在注銷(xiāo)時(shí)這兩項(xiàng)能不能相互抵消，如果不能抵消，需不需要補(bǔ)交稅款，實(shí)在不知道該怎么辦了，多謝老師。
不是同一個(gè)二級(jí)科目的，不能直接抵扣 這個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款分別是誰(shuí)的？有沒(méi)有你老板的？
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老師，我這邊是兩家公司，對(duì)方那邊是五家，然后其實(shí)是互相錯(cuò)了，你知道嗎？比方他那邊AB，然后AB都在我這兩家都有往來(lái)，然后可能我這邊是多打了，那邊是少打了，就是差不多這種狀態(tài)，比如說(shuō)他五家賬上的余額，我全部加起來(lái)的話(huà)是剛好等于說(shuō)是清零的，但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因?yàn)槎加杏囝~，變成我一家公司，跟內(nèi)五家可能發(fā)生的情況是欠了對(duì)方20萬(wàn)，我另外一家公司跟內(nèi)五加的那個(gè)等于說(shuō)是要收20萬(wàn)，就這樣相抵消是沒(méi)有的。所以說(shuō)，我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下，把這些都作為營(yíng)業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺(jué)得我這個(gè)可能就是申請(qǐng)的這個(gè)事件，我應(yīng)該可能怎么樣寫(xiě)會(huì)比較好，就等于說(shuō)更合規(guī)吧，至少審計(jì)查的時(shí)候是沒(méi)有問(wèn)題的。
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老師，我們公司想注銷(xiāo)掉，現(xiàn)在其他賬戶(hù)都調(diào)整 好了，就剩下其他應(yīng)付款數(shù)字有點(diǎn)大。我調(diào)整以營(yíng)業(yè)外收入之后用以前年度虧損去沖。發(fā)現(xiàn)15年的不能沖了，相差了60萬(wàn)，如果按正常交稅需要12萬(wàn)了，有沒(méi)有其他辦法再?zèng)_減掉其他應(yīng)付款?。?？
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老師，您好，我家是糧食企業(yè)，一般納稅人，收糧的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-其他稅票，取得的專(zhuān)票需要認(rèn)證抵扣的計(jì)入其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，認(rèn)證多少再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-防偽稅票，1月我家的收糧的進(jìn)項(xiàng)稅就大于銷(xiāo)項(xiàng)稅了，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)需要交增值稅，用收糧的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，我現(xiàn)在不知道收糧的進(jìn)項(xiàng)稅我要抵扣的那部分怎么在賬里體現(xiàn)，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝
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請(qǐng)教下，分公司成立2018年在上海，獨(dú)立核算，沒(méi)有收入也沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)過(guò)發(fā)票，產(chǎn)生的費(fèi)用基本為員工工資和社保，總公司借錢(qián)給分公司，掛在其他應(yīng)付款37萬(wàn)，另外其他應(yīng)收款也有1萬(wàn)多，實(shí)際一直虧損。 現(xiàn)在需要注銷(xiāo)，2018年實(shí)際虧損8萬(wàn)多，19年虧損20萬(wàn)，20年虧損2萬(wàn)多，實(shí)際年度彌補(bǔ)虧損系統(tǒng)顯示19年和20年數(shù)據(jù)，沒(méi)有顯示18年虧損?，F(xiàn)在導(dǎo)致注銷(xiāo)時(shí)稅務(wù)局提示虧損彌補(bǔ)額和其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款相差8萬(wàn)多，需要補(bǔ)交百分之25的企業(yè)所得稅2萬(wàn)多。這下應(yīng)該怎么處理才能不用繳稅，實(shí)際也是一直虧損，現(xiàn)在查詢(xún)往年申報(bào)，不知道為什么2018年沒(méi)有年報(bào)顯示，也就是2018年的虧損系統(tǒng)彌補(bǔ)沒(méi)有顯示數(shù)據(jù)。 像現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么處理不用繳稅，能順利注銷(xiāo)。
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咨詢(xún)一下 我有一個(gè)客戶(hù)現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們現(xiàn)在自查是否應(yīng)該享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策 2020年資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款期末余額在借方 導(dǎo)致全年資產(chǎn)總額低于5000萬(wàn) 被認(rèn)定為小微企業(yè) 其實(shí)在賬務(wù)中都是合理的資金往來(lái) 絕大多數(shù)都是轉(zhuǎn)給股東了 付大于收 導(dǎo)致出現(xiàn)其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 您看這個(gè)有什么好方法給改過(guò)來(lái)嗎 而且資產(chǎn)還別超5000萬(wàn) 還不能改到其他應(yīng)收款里邊 一旦改到其他應(yīng)收就超出5000萬(wàn)了 而且金額特別大 您看有什么好辦法 能處理這個(gè)問(wèn)題嗎
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6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票，今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)?，而不是機(jī)構(gòu)所在地？
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1、個(gè)體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了，入會(huì)計(jì)分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個(gè)店鋪的押金，營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人，個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù)，感覺(jué)又分不清，特別苦惱。
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價(jià)不同，可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎？因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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老師融資是什么意思呢？
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甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線(xiàn)。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn)，I=10%，計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
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一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回，可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
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在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格，單價(jià)不同商品名？因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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其他應(yīng)收款是3個(gè)人，合計(jì)28萬(wàn)，法人有11萬(wàn)。 其他應(yīng)付款是3個(gè)單位，一個(gè)私人的，合計(jì)35萬(wàn)，，應(yīng)收賬款有6.5萬(wàn)，未分配利潤(rùn)3800元。 我這個(gè)半路出家的就是不行，實(shí)在是不知道該怎么辦。 多謝老師
這個(gè)法人欠你的，需要還回來(lái)， 然后你們欠別人的，這個(gè)還需要還錢(qián)嗎？
法人除了這個(gè)其他應(yīng)收款之外，沒(méi)有其他的了。那其他的這些其他應(yīng)收款能不能收回來(lái)？收不回來(lái)的借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款，然后這個(gè)其他應(yīng)付款不需要支付的借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入，然后應(yīng)收賬款呢，能收回來(lái)嗎？都不回來(lái)的話(huà)，和其他應(yīng)收款一樣，都是營(yíng)業(yè)外支出。