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3、某境內(nèi)居民企業(yè)2023年發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1）銷售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元；(2）)取得國(guó)債利息2萬(wàn)元；直接投資境內(nèi)另一居民企業(yè)，分得紅利50萬(wàn)元：(3)全年銷售成本1000萬(wàn)元；銷售稅金及附加100萬(wàn)元；(4)全年銷售費(fèi)用400萬(wàn)元，含廣告費(fèi)200萬(wàn)元；全年管理費(fèi)用205萬(wàn)元，含業(yè)務(wù)費(fèi)40萬(wàn)元及新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)80萬(wàn)元；全年財(cái)務(wù)費(fèi)用45萬(wàn)元；(5)全年?duì)I業(yè)外支出40萬(wàn)元，（含通過(guò)政府部門對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20萬(wàn)元，直接對(duì)私立捐款10萬(wàn)元，違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元）；要求計(jì)算：（1）該企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額；（2）該企業(yè)對(duì)收入的納稅調(diào)整額；（3）該企業(yè)對(duì)廣告費(fèi)用的納稅調(diào)整額；（4)該企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)整額；(5)該企業(yè)對(duì)營(yíng)業(yè)外支出的納稅調(diào)整額；（6）該企業(yè)對(duì)研發(fā)支出的納稅調(diào)整額；（7）該企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額；（8）該企業(yè)應(yīng)納的所得稅額。第7題和第8題答案發(fā)一下

2024-05-11 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-11 09:53

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-11 09:55

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除40*60%=24 2000*0.005=10納稅調(diào)增40-10=30 5會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算 2000%2B 2%2B 50-1000-100-400-205-45-40=262 公益性捐贈(zèng)扣除限額262*12%=31.44全部扣除 其余納稅調(diào)增10 2=12 6研發(fā)支出加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減80 7應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 262-2-50%2B 30%2B 12-80=172 8應(yīng)交企業(yè)所得稅172*25%=43

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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