我想問(wèn)一下 我家公司去年賣(mài)車(chē)，算作處理固定資產(chǎn)，那今年報(bào)去年匯算清繳的時(shí)候那個(gè)所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)報(bào)表要怎么寫(xiě)呢？他那個(gè)車(chē)購(gòu)入的時(shí)候一開(kāi)始發(fā)票沒(méi)有給到我們，所以沒(méi)有做賬，現(xiàn)在賣(mài)車(chē)了 一次性給他沖銷(xiāo)了，也沒(méi)有折舊過(guò)的 那個(gè)年度所得稅報(bào)表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎？

我單位要注銷(xiāo)，需要填所得稅清算申報(bào)表，有資產(chǎn)處置損益，我不會(huì)填，其實(shí)我單位有貨幣資金 有其他應(yīng)收款還有固定資產(chǎn)，這張表不會(huì)。 分別是賬面價(jià)值，計(jì)稅基礎(chǔ)，可變現(xiàn)凈值，想問(wèn)一下，這三列怎樣填寫(xiě) 比方說(shuō)貨幣資金的

1.2022年年度匯算清繳的利潤(rùn)金額 跟我報(bào)表填的差了100多，，這個(gè)不改，有沒(méi)有問(wèn)題， 2.2022年年度匯算清繳固定資產(chǎn)，我們2023年才入庫(kù)，但是2022年買(mǎi)的，2022年一直都沒(méi)有入賬，我直接在匯算清繳哪里調(diào)減了，系統(tǒng)提示不一致，說(shuō)是有風(fēng)險(xiǎn)，怎么處理比較 好 3.掛在我司法人名下的其他應(yīng)付款有80多萬(wàn)，我們想注銷(xiāo)，目前我們有什么方法讓這金額慢慢的變小啦

學(xué)堂老師，匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【222631.09】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為：【0】元； 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤，請(qǐng)核實(shí)，實(shí)際是，我在A(yíng)105090表里已填寫(xiě)，問(wèn)一下老師如何操作呢？

老師好！出售的固定資產(chǎn)清理，沒(méi)有做固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益，造成賬上虧損嚴(yán)重，折舊又多折了，上半年沒(méi)有出售有有盈利交了企業(yè)所得稅，下半年開(kāi)始出售固定資產(chǎn)，出售了300多萬(wàn)，直接做固定資清理，造成賬面嚴(yán)重虧損，現(xiàn)在匯算清繳，申請(qǐng)退稅，稅務(wù)說(shuō)要查賬，還沒(méi)我們賬上問(wèn)題多，讓我們調(diào)整，說(shuō)我們有盈利的，還需補(bǔ)繳所得稅，現(xiàn)在匯算清繳在哪個(gè)表里調(diào)？