老師，銷售方，去年12月底開了一張專3的發(fā)票，今天上游說沒收到那張電子票，要求重新開具今年的日期，還沒做匯算清繳，請(qǐng)問，去年的發(fā)票紅沖，再開一張一模一樣的今年的，這個(gè)賬務(wù)要怎么處理？分錄
您好，今年做賬做一個(gè)負(fù)數(shù)會(huì)計(jì)分錄和一個(gè)正數(shù)會(huì)計(jì)分錄就成。
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老師上午好，請(qǐng)教一個(gè)問題：公司去年12月份開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，今年1月發(fā)現(xiàn)單價(jià)錯(cuò)了少開居了500元，就紅字發(fā)票沖回，重新開具了一張正確單價(jià)的發(fā)票，和去年的發(fā)票總金額相差500塊，這個(gè)我會(huì)計(jì)分錄要怎么做
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今年5月份我紅沖了去年12月的一張發(fā)票，做的賬務(wù)處理是圖片上面那個(gè)。重開的是下面的那張，去年是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人，現(xiàn)在開出的是13%的票，導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為負(fù)的了，今年還沒有發(fā)生銷售，這個(gè)季度的所得稅怎么報(bào)？
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老師2022年12月10號(hào)開了一張票成本票，因?yàn)槭钦乃麄內(nèi)ツ隂]有報(bào)銷，現(xiàn)在要我們紅沖掉把票開成今年的日期，類目不變，這夸年的發(fā)票可以紅沖掉重新開具嗎？賬務(wù)處理咋做?目前還沒有做匯算清繳
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老師，我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票，要是做分錄是借銷售費(fèi)用 貸現(xiàn)金，但是我忽然看見備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣，這個(gè)得怎么處理？因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票，也沒有計(jì)提，當(dāng)我看見這個(gè)備注后就把財(cái)務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份，做了一個(gè)計(jì)提的分錄想著今年四月時(shí)候做賬沖減去年計(jì)提，22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎？
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您好，老師。我想問一下，我們上個(gè)月收到一張電子專票，這張專票我們還沒勾選認(rèn)證，由于某些原因今天銷售方給我們開了一張紅字發(fā)票，把上個(gè)月開的那張電子專票沖銷了，然后又重新開了一張藍(lán)字專票。那么我們還需要作什么處理嗎？
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借：應(yīng)收帳款-85250 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-75442.48 銷項(xiàng)-9807.52 然后再重新做一個(gè)這樣正數(shù)的發(fā)票就行？涉及跨年這樣的分錄也可以？
對(duì)，沒錯(cuò)了，跨年的也是這么做的
老師，有一筆發(fā)票稅務(wù)局認(rèn)定異常憑證，進(jìn)項(xiàng)讓轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4197.2 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）4197.2 下一步分錄呢？貸方的轉(zhuǎn)出應(yīng)該是沒有余額的
就是和月末增值稅一起結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)就成
第一筆分錄是對(duì)的吧？然后第二筆正常結(jié)轉(zhuǎn)，比如：借銷項(xiàng)稅額1000 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4197.2 貸進(jìn)項(xiàng)稅額4000 未交增值稅1197.2 大概是這個(gè)意思吧？
對(duì)，沒錯(cuò)，是這個(gè)意思，就是這么做的