老師，超市行業(yè)，供應(yīng)商來貨時(shí)有個(gè)他們的銷售出庫單給我們，我們需要將他們的這個(gè)單和我們的入庫單一起來作為附件放在記賬憑證后面嗎？

老師您好，我們?nèi)霂旌统鰩於贾亓耍缓髞戆l(fā)票只能核銷一次，所以造成往來單位都沒賬了還有暫估。解決這種情況軟件服務(wù)說是入紅字出庫單和紅字入庫單，那還用推發(fā)票生成憑證嗎？我們用的金蝶旗艦版，還是直接右擊兩個(gè)一正一負(fù)入庫單對(duì)等核銷就行了

請(qǐng)問一下，銷售貨物是現(xiàn)金收款的，這樣所有收據(jù)就都一個(gè)月下來放在憑證的最后面和出庫單放在一起了，但是記賬時(shí)按照收款日期記得進(jìn)賬，所以打印出來的記賬憑證后面沒有附件，都在后面和出庫放一起呢，這樣可以么？

老師您好！我家有一些服裝是外采的不是自己家生產(chǎn)的，我家財(cái)務(wù)軟件和業(yè)務(wù)軟件不通，入庫和出庫需要手工在財(cái)務(wù)軟件記賬，我外采這些做賬是根據(jù)供應(yīng)商付款單做借庫存商品，貸-銀行存款，然后月末銷售會(huì)計(jì)根據(jù)業(yè)務(wù)軟件出具一份進(jìn)銷存報(bào)表給總賬會(huì)計(jì)做入財(cái)務(wù)軟件，但是這個(gè)進(jìn)銷存報(bào)表里面包括了外采商品的入庫數(shù)量與金額，這樣財(cái)務(wù)軟件在庫存商品這里做重復(fù)，而且這個(gè)外采的付款，一般都是橫跨好幾個(gè)月能付完，一般都是先付30%訂金，再付60%貨款，全部入庫后再付10%尾款，而且這個(gè)總貨款在開始付訂金的時(shí)候是預(yù)估的，真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會(huì)確定下來準(zhǔn)確的總貨款，我們?cè)俑鶕?jù)已付的款項(xiàng)付最后的尾款

老師，我想問下，是不是，我們開進(jìn)來的發(fā)票，要有入庫單，進(jìn)貨商品的，還有開出去的發(fā)票，都要有出庫單，要把這些原始單子都要附在憑證后面，跟憑證一起裝訂，對(duì)嗎？必須每張發(fā)票都要有，對(duì)嗎？