老師，我這里有一條客戶小規(guī)模，他收到一張電子發(fā)票，開(kāi)票的是公司，但是客戶付款的時(shí)候是付到法人的個(gè)人賬戶，這種要怎么處理？
掛其他應(yīng)收款-法人就是
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請(qǐng)問(wèn)老師，我是一般納稅人，上個(gè)月開(kāi)的銷售專票，客戶丟失了，客戶是小規(guī)模納稅人，這張發(fā)票還能紅沖嗎，客戶能開(kāi)紅字信息表嗎，這種情況要怎么處理好
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老師您好我想問(wèn)一下電子稅務(wù)局一般納稅人申報(bào)增值稅，會(huì)有一列是未開(kāi)票收入，比如我有一家客戶給我們公司公戶付款了，款項(xiàng)到賬了，但是客戶不要發(fā)票，這種屬于未開(kāi)票收入嗎？不是款項(xiàng)到賬就是確認(rèn)收入，什么時(shí)候才應(yīng)該確認(rèn)收入呢
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是汽車修理廠，辦了一個(gè)小規(guī)模，一個(gè)一般納稅人，兩個(gè)公司，大部分客戶修車時(shí)把款打到小規(guī)模公司公戶上，但有的客戶在修車時(shí)會(huì)把維修款打到一般納稅人的公戶，我在做小規(guī)模這個(gè)公司的賬時(shí)，遇到這樣打到一般人的銷售單，做賬時(shí)是應(yīng)該把它算做小規(guī)模公司里做，還是分開(kāi)做，還是合并在一起做？應(yīng)該怎么處理呢
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老師，這邊有一家小規(guī)模客戶，對(duì)方開(kāi)票是一家咨詢服務(wù)公司給客戶開(kāi)的票，以公司的名義開(kāi)票，但是客戶付款的時(shí)候是付給對(duì)方是個(gè)人，這樣怎么做賬？有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師，我這里有一條客戶小規(guī)模，他收到一張電子發(fā)票，開(kāi)票的是公司，但是客戶付款的時(shí)候是付到法人的個(gè)人賬戶，這種要怎么處理？
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之前有老師說(shuō)要對(duì)方補(bǔ)一個(gè)什么付款還是收款協(xié)議？有這個(gè)說(shuō)法嗎？
掛其他應(yīng)收款，但是我有發(fā)票
貸方就正常做收入和增值稅，借方就是老板收款的往來(lái)
不對(duì)啊，老師，我這邊是銀行存款支付出去的
怎么又扯到公司付款了呢？不是客戶付款到你們的法人？到底怎么回事？
是我們收到發(fā)票，我們給對(duì)方付款，
叫對(duì)方寫(xiě)個(gè)說(shuō)明委托收款