老師，請問一下 計提工資24000 支付了8000 其他工資后續(xù)跨年支付 匯算清繳得時候，工資薪金賬栽金額，和實際發(fā)生額，怎么填呢？
同學，你好 A105050表中：?第1列“賬載金額”填寫計提工資； 第2列“實際發(fā)生額”填寫匯算清繳前實際發(fā)放的工資；
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老師，請問所得稅匯算清繳職工薪酬支出與納稅調(diào)整明細表鐘，工資薪金支出帳載金額和實際發(fā)生額填一樣的金額嗎，還是說截止12月，賬載金額是計提的金額，實際發(fā)生額是已支付的金額。
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老師，請問12月份計提工資5000，1月份發(fā)放5000，匯算清繳時工資薪金支出的賬載金額和實際發(fā)生額該怎么填
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老師你好 請問 所得稅匯算清繳中 工資薪金支出 的金額是填計提工資 還是實付工資 工資內(nèi)包括工地臨時工工資嗎 金額填在表格的賬載金額還是實際發(fā)生額里
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時，工資薪金支出，是指工資薪金還是應付工資科目下所有的金額。實際發(fā)生額，是實際發(fā)放本年的累計金額嗎？
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老師，請問一下 計提工資24000 支付了8000 其他工資后續(xù)跨年支付 匯算清繳得時候，工資薪金賬栽金額，和實際發(fā)生額，怎么填呢？
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好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利
老師，這樣填了，我看是要交稅。 第二年那個實際發(fā)生額就比賬栽金額多，有什么影響？
老師，你說的匯算清繳前，是今天之前付的工資？
同學，你好 匯算清繳前付的，都可以放在實際發(fā)生額里面
老師，那個稅收金額又怎么填呢？
同學，你好 稅收金額”就是按照稅法規(guī)定，稅法上認可的金額
老師，稅收金額那里就該填24000.是？
同學，你好 對，填寫金額24000
老師，再問一下 那個A107040表第一行 符合條件的小型微利減免企業(yè)所得稅，那里的金額填寫哪里的數(shù)據(jù)？
同學，你好 ?第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”填寫的是享受減免了多少。 實際稅率 5%，相當于減免了20%。