老師您好，我新接一家單位，23年的成本有問(wèn)題，現(xiàn)在匯算清繳要報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表，我先手動(dòng)把財(cái)務(wù)報(bào)表改了，賬在24年4月調(diào)可行？
你好，你把2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表修改了嗎？那你申報(bào)給稅務(wù)局的那邊也得修改。
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老師，咨詢個(gè)問(wèn)題：20年少確認(rèn)收入和成本，現(xiàn)在直接修改20年年度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表么？還是20年4季度的都要需要修改呢？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)2022年申報(bào)了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是后面反結(jié)賬回去，調(diào)整了賬務(wù)?，F(xiàn)在可以直接不修改，等2023年匯算清繳的時(shí)候，重新申報(bào)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后2023年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)按照正確的填寫，可以嗎？
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)
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老師好，小規(guī)模納稅人企業(yè)，22年4季度所得稅申報(bào)表中，把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營(yíng)業(yè)成本里了，現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào)，填財(cái)務(wù)報(bào)表（利潤(rùn)表）和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營(yíng)業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開(kāi)可以嗎？這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
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老師我有2個(gè)問(wèn)題，一個(gè)匯算清繳可以直接調(diào)減成本嗎，具體填哪1??張表，2 23年12月份財(cái)報(bào)已上報(bào)，現(xiàn)在調(diào)年度報(bào)表增利潤(rùn)，這相當(dāng)12月財(cái)報(bào)跟年度財(cái)報(bào)會(huì)不一致，要去調(diào)12月份財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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老師業(yè)務(wù)量減少會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)減少么
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廠區(qū)綠化用營(yíng)養(yǎng)土可以抵扣嗎
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展會(huì)費(fèi)，展會(huì)費(fèi)，屬于業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎，展會(huì)費(fèi)我們公司是買一個(gè)參展的名額
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老師。我這個(gè)應(yīng)付工資應(yīng)該是32194，但是有615是電源挪用了，然后的話從工資里面扣出來(lái)的。這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。也就是說(shuō)這個(gè)615元的話是門店收到的門店現(xiàn)金。
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老師，A公司25 ％的股東由于企業(yè)長(zhǎng)期虧損凈資產(chǎn)為負(fù)，想退出股份，認(rèn)繳出資額75萬(wàn)，已實(shí)繳25萬(wàn)，余50萬(wàn)未繳納，還在期限內(nèi)，已和B公司達(dá)成協(xié)議，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓B不用支付價(jià)款，在認(rèn)繳到期前繳納50萬(wàn)，這樣B公司應(yīng)該怎樣申報(bào)印花稅、怎樣做賬呢，謝謝
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老師，你好，我們有個(gè)員工簽訂的是勞務(wù)合同，但是每月還是按照考勤工資表造冊(cè)發(fā)放工資的，這種情況個(gè)稅申報(bào)是按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)？
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材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料＿個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算？
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請(qǐng)問(wèn)去年勞務(wù)公司，差成本發(fā)票，能不能現(xiàn)在辦個(gè)體工商戶，開(kāi)成本發(fā)票給勞務(wù)公司？
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老師，請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)家族公司/集團(tuán)公司有什么要求嗎？或者說(shuō)實(shí)操是如何的？
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籌建期交的房租在營(yíng)業(yè)期需要攤銷嘛
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還沒(méi)修改，年度財(cái)報(bào)還沒(méi)報(bào)，所以問(wèn)問(wèn)是否可以先不改賬，把財(cái)務(wù)報(bào)表改了
你好，可以的，但是你最后你報(bào)表和你賬上的數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的。你先修改，哪一個(gè)都行。
那賬可以在24年修改嗎
還有24年第一季度的表已經(jīng)報(bào)了，那期初數(shù)改了有影響嗎
你好，可以在2024年修改，在02023年修改的話，你做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)或者是以前年度損益調(diào)整。
是在24年做未分配利潤(rùn)吧
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
23年有暫估，5月份成本票剛進(jìn)來(lái)，暫估和實(shí)際有差額，那我把差額也擠在23年的財(cái)報(bào)里，然后賬在24年做
你好，那不可以的，你賬務(wù)處理做到24年，那你影響的是24年的報(bào)表，不影響2023年。
那這種情況咱們辦呢
好，你賬務(wù)處理做到2024年之前的不要修改，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。你如果要修改的話，你賬上也得在2023年修改。這個(gè)你自己選擇兩種做法，你說(shuō)你選擇哪一種吧。
老師，您的意思是23年的我先不管，只是把成本我在24年調(diào)一筆未分配利潤(rùn)是吧，票還是在24年照常記是不
是的，對(duì)的，是這么做的。
老師，再麻煩您一下，這種情況只需要在23年的財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整未分配利潤(rùn)，對(duì)24年報(bào)過(guò)的財(cái)報(bào)沒(méi)有影響吧
哦，有影響的，你的上一年的期末數(shù)據(jù)有變化，那是不是影響今年的期初？
那這種情況，我24年已經(jīng)報(bào)過(guò)的財(cái)報(bào)是不還有修改
你好，對(duì)的是的，需要修改。