老師，請(qǐng)問我公司2021年發(fā)生無票房租支出10萬元，在申報(bào)匯算清繳時(shí)，這部分費(fèi)用在哪里調(diào)出？是需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表嗎？但是我看期間費(fèi)用明細(xì)表里，并沒有賬務(wù)和稅務(wù)的分列，是直接填寫調(diào)整后的金額嗎？

老師 你好 我在做企業(yè)所得稅匯算清繳 我的期間費(fèi)用 有些發(fā)生了水電費(fèi) 物管費(fèi) 發(fā)生了具體的費(fèi)用 已入賬了 可是沒有發(fā)票 匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)增 可是我在納稅調(diào)整明細(xì)表里面 沒有找到對(duì)應(yīng)的納稅調(diào)整明細(xì)科目 請(qǐng)問 要怎么填寫

老師，因?yàn)槲覀儗儆谛⌒臀⒗髽I(yè)，匯算清繳時(shí)，一般收入，一般成本費(fèi)用，期間明細(xì)表這些都是年填的，那如果有些期間費(fèi)用因?yàn)闆]有發(fā)票，我要調(diào)增，我應(yīng)該怎么填表呢？填哪個(gè)表呢？

老師 我們公司租員工宿舍沒發(fā)票，我入賬了，現(xiàn)在匯算清繳我在哪個(gè)表的第多少行調(diào)整呢？ 我們是小微企業(yè)，不用填期間費(fèi)用表，沒看到這個(gè)期間費(fèi)用表。 我要如何調(diào)整呢

老師，我們公司是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)當(dāng)時(shí)下管理費(fèi)用的房租費(fèi)99000元需要調(diào)增，因?yàn)槌鲎夥繘]有給我們開發(fā)票，這個(gè)調(diào)增在哪個(gè)表上調(diào)，是期間費(fèi)用表上么？