好的，謝謝老師！

不客氣，很高興幫你

老師你好！我能再問一下，年度匯算清繳后，未分配利潤有變動。賬上具體應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？老師

是什么引起的未分配利潤有變動了

調(diào)增引起的，有其他營業(yè)外支出，還有就是工資計提多了，管理費用招待費調(diào)增

借：利潤分配-未分配
貸：其他應(yīng)付款

老師，我們是去年開辦的公司，去年一直處于虧損狀態(tài)。去年年底做了 借：本年利潤（負(fù)數(shù)金額）貸：利潤分配—未分配利潤（負(fù)數(shù)金額）。現(xiàn)在調(diào)整的話具體應(yīng)怎么寫分錄呢？年度匯算清繳也沒有繳稅

為什么要這樣寫了，不太明白

老師財務(wù)系統(tǒng)有自動結(jié)轉(zhuǎn)功能，到了年末自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的。是不是只有負(fù)數(shù)財務(wù)系統(tǒng)才能識別，就像財務(wù)費用減少也是做的負(fù)數(shù)

這個是自動結(jié)轉(zhuǎn)，但不是負(fù)數(shù)呀

是不是因為我們公司是虧損狀態(tài)所以，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時就是負(fù)數(shù)了，具體的我也沒明白

不會呀，那也是相反的分錄，不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)

那這種怎么辦呢？老師正常虧損的分錄應(yīng)該是怎樣的呢？

這個應(yīng)該是財務(wù)軟件的問題，現(xiàn)在報表上是怎么樣的呀

現(xiàn)在財務(wù)報表未分配利潤那里，會根據(jù)每個月的利潤自動更新。但是利潤表的話只顯示2024年的數(shù)據(jù)，上面不包含2023年的數(shù)據(jù)，這是什么情況呢？老師

利潤表是當(dāng)年的數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)到下年是沒有的

老師那資產(chǎn)負(fù)債表那，未分配利潤包含上年的數(shù)據(jù)自動更新，這個正確嗎？這次調(diào)增的話我具體調(diào)整應(yīng)該怎么做呢？