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請問更正完22年財務(wù)報表和企業(yè)所得稅年報后,23年的財務(wù)報表季報是不是都需要更正,還是只更正第4季度財務(wù)報表后進行企業(yè)所得稅匯算清繳,申報年度財務(wù)報表

2024-04-27 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-27 09:40

是的,后期的報表年初數(shù)都要變更的

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快賬用戶4414 追問 2024-04-27 09:41

只更正第四季度的財務(wù)報表會不會有影響?

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齊紅老師 解答 2024-04-27 09:47

理論來說,更正后的每期報表的年初數(shù)都要變更的。先不管,直接更正年報就是,稅務(wù)提示才更正

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快賬用戶4414 追問 2024-04-27 09:54

我最近更正22年年報時候,即使把更正后的財務(wù)報表和更正后年度所得稅報表數(shù)據(jù)一致,系統(tǒng)還是會出現(xiàn)報表金額不一致,還是用更正前的財務(wù)報表與更正后所得稅報表對比。你們有出現(xiàn)這種情況嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-27 10:01

你按22年更正后的財務(wù)報表和做22年度所得稅匯算就是了。不用管其他

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是的,后期的報表年初數(shù)都要變更的
2024-04-27
你好,什么原因產(chǎn)生的差異?
2022-05-06
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-03-09
你好,所得稅季報本來就是預(yù)報的,你一次性在匯算清繳里調(diào)整就可以了
2023-05-09
你好,更正是在4季度報表更正,在大廳更正申報
2024-03-25
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