老師 我剛學(xué)做賬 身邊也沒(méi)老會(huì)計(jì)帶 我做朋友新公司的賬 今天發(fā)現(xiàn)我九月份的賬有有收到房租的專票沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng) 我現(xiàn)在10月份做個(gè)補(bǔ)充憑證可以嗎？ 還是把九月份的憑證重新做 然而我企業(yè)所得稅也申報(bào)了 到時(shí)候我報(bào)表又要改 我現(xiàn)在不知道怎么做比較好

老師，如果2016年就有一個(gè)固定資產(chǎn)（稅控機(jī)）金額4555元一直掛在賬上，是剛建立新賬套的時(shí)候錄入的期初余額，現(xiàn)在是2021年，要做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)掉，里面有管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，那么現(xiàn)在2021年7月我應(yīng)該怎么做一筆分錄去結(jié)轉(zhuǎn)掉呢？

老師，我們有個(gè)項(xiàng)目18建立的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)增值稅稅率一直在變，所以去年12月份工程決算的時(shí)候?qū)徲?jì)讓按當(dāng)時(shí)稅率開，簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是部分轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的要重新開票，然后開的票包含應(yīng)該對(duì)給施工方所有的錢，我收到這個(gè)票后怎么做分錄呢

老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個(gè)蒙古包當(dāng)時(shí)開建造過(guò)程中開回來(lái)的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒(méi)有做在建工程。直接入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，后來(lái)蒙古包建成了還有一部分工程款也沒(méi)結(jié)清所以發(fā)票也沒(méi)有。賬上也沒(méi)有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計(jì)出了評(píng)估報(bào)告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評(píng)估報(bào)告把固定資產(chǎn)補(bǔ)入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做？那19年的成本還需要做調(diào)整嗎？具體怎么操作？麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬(wàn)分感謝

老師，我2020年收到在建工程發(fā)票時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)入賬：借：在建工程-裝飾費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸：其他應(yīng)付款 109 ，今年2023年對(duì)方說(shuō)這筆要沖紅，我開出紅字信息表，現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應(yīng)付款109 袋在建工程100 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9 沒(méi)有做到固定資產(chǎn)的吧。 沒(méi)有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程，你是不是沒(méi)有做到固定資產(chǎn)？ 沒(méi)有做到固定資產(chǎn)，是做：在建工程 為什么不是貸：以前年度損益調(diào)整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益，是嗎