現(xiàn)在所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)2023年度第四季度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，如何處理呢
你好，需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額沖銷?
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鄒老師：小規(guī)模企業(yè) ，季度暫估成本，根據(jù)2011年34號(hào)文的第6條，暫估成本費(fèi)用可以在所得稅季度預(yù)繳時(shí)稅前扣除，那么在做暫估成本時(shí)，是不是季度萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？如果在明年匯算清繳前取得這部分發(fā)票，需要做賬務(wù)處理嗎？
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老師請(qǐng)問(wèn)2022年發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多做了，2023年做在以前年度損益調(diào)整科目里，2023年匯算清繳調(diào)增，2022年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表還要去稅務(wù)局改嗎？謝謝
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請(qǐng)問(wèn)老師2023第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)了，2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，就反結(jié)帳到12月份更正成本，年度報(bào)表跟匯算清繳填寫正確的，這樣年報(bào)跟第四季度就不一樣會(huì)導(dǎo)致被查嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師2023第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)了，2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，就反結(jié)帳到12月份更正成本，年度報(bào)表跟匯算清繳填寫正確的，這樣年報(bào)跟第四季度就不一樣會(huì)導(dǎo)致被查嗎？
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現(xiàn)在所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)2023年度第四季度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，如何處理呢
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老師這個(gè)殘疾人保證金現(xiàn)在申不申報(bào)
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老師，7月入職的員工，但是7月的工資是9月才發(fā)放的，請(qǐng)問(wèn)我個(gè)稅系統(tǒng)7月.8月所屬期要做0申報(bào)嗎
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老師，因?yàn)榇尕洷P虧造成的原材料減少怎么做分錄賬務(wù)處理？
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鐵路和航空的電子發(fā)票，涉及進(jìn)項(xiàng)稅，量大，需要一張一張錄入嗎？
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@董老師，繼續(xù)研究的，我感覺自己沒學(xué)透，
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老師您好，這邊涉及一筆退款，金額有35w多，收款人是個(gè)人，之前用戶直接在軟件充值的 到賬是在企業(yè)支付寶，和企業(yè)微信，那這個(gè)款要怎么打才合適
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老師！開具普通發(fā)票，如果抬頭是自然人個(gè)人的名字。一定都需要填寫身份證號(hào)和手機(jī)號(hào)嗎？
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老師您好 請(qǐng)教一下 那個(gè)小規(guī)模納稅人應(yīng)該減免的增值稅 一直以來(lái)沒有做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入 這筆分錄 這個(gè)是從代賬公司接過(guò)來(lái)的 才發(fā)現(xiàn) 怎么處理比較穩(wěn)妥
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董孝彬老師，繼續(xù)答，別的老師別接，沒問(wèn)完，那eps里的股票期權(quán)沒有提及解鎖條件，而股份期權(quán)提及了
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2023年的所得稅匯算清繳里如何調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
你好，需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額沖銷 ，2023年的所得稅匯算清繳按調(diào)整之后的成本金額填寫就是了?
多結(jié)轉(zhuǎn)的成本在2024年4月份的賬里沖銷嗎？
2023年的匯算清繳年報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本與2023年第四季度的營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)不一致，可以的嘛
你好，多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，是在2024年4月份的賬里沖銷。 需要去做23年第四季度申報(bào)表的更正
23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表要更正嗎
你好，23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，也需要做同步更正的