這筆是2023年9月的，我現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)的，請(qǐng)問(wèn)用在什么地方不用改分錄呢

對(duì)外銷(xiāo)售的時(shí)候才不需要改分錄

關(guān)鍵是現(xiàn)在沒(méi)有對(duì)外銷(xiāo)售，那我應(yīng)該怎么更改呢

你得說(shuō)明具體用來(lái)干嘛了？

被一位股東拿去改裝賣(mài)鞋了

意思是那個(gè)的產(chǎn)權(quán)已經(jīng)不是公司的了？ 那么需要視同銷(xiāo)售賣(mài)給那個(gè)股東的，視同股東分紅

他隨時(shí)可以還給公司，那現(xiàn)在需要怎么處理呢

怕稅務(wù)稽查，現(xiàn)在匯算清繳需要更改分錄還是調(diào)增呢

存貨還在不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的。

老師，我現(xiàn)在需要把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沖掉嗎？

是的，需要把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沖掉

第三，第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改嗎？已經(jīng)報(bào)送了

需要修改第4季度的報(bào)表，和季度預(yù)交所得稅報(bào)表

老師，這筆業(yè)務(wù)是9月份的，那我第三季度的也要更改嗎？可以不改嗎？直接在匯算清繳里可以改嗎

需要在第4季度修改的，因?yàn)橛绊懠径冉欢?

老師，我這個(gè)成本記在了9月份，第三季度的不用更改嗎

老師，我這個(gè)成本記在了9月份，第三季度的不用更改嗎

能打電話溝通一下嗎

如果不更改，有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

沒(méi)事的，在第4季度正確申報(bào)就是了

如果我視為已經(jīng)銷(xiāo)售，到對(duì)方公司，沒(méi)有收款，稅務(wù)稽查，有事嗎？就是我不更改報(bào)表，