老師你好，請(qǐng)問(wèn)公司2023年是屬于停業(yè)的狀態(tài)，沒有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的基礎(chǔ)信息的資產(chǎn)總額是填報(bào)多少？0.01可以么？然后從業(yè)人數(shù)填1.
您好 請(qǐng)問(wèn)以前年度也沒有財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)我們舊年11月份剛注冊(cè)的新公司，到現(xiàn)在為止沒發(fā)生任何的業(yè)務(wù)，但是在報(bào)去年最后一個(gè)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候有一個(gè)填寫的資產(chǎn)總額寫的800萬(wàn)，然后今年在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候年報(bào)和報(bào)表怎樣填寫申報(bào)呢？
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您好，希望是有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士來(lái)回答！我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬?，F(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬(wàn)元，11月份是49.28萬(wàn)元，12月份是40.68萬(wàn)元，之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的，但是因?yàn)椴荒芴?，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)呢？還有那個(gè)從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？老師能寫下算出資產(chǎn)總額的算式嗎？
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您好，老師，我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬?，F(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬(wàn)元，11月份是49.28萬(wàn)元，12月份是40.68萬(wàn)元，之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的，但是因?yàn)椴荒芴?，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)呢？還有那個(gè)從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？你說(shuō)填期初49.1期末40.68/2，我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表，不是應(yīng)該按季度平均值除以4來(lái)算嗎
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我知道是根據(jù)4個(gè)季度的平均值相加除以4來(lái)計(jì)算，老師你能幫我算出條算式我看下嗎？我們是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬。現(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬(wàn)元，11月份是49.28萬(wàn)元，12月份是40.68萬(wàn)元，之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的，但是因?yàn)椴荒芴?，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)呢？
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老師，我們有一家公司去年12月份才有流水，都是扣銀行開戶費(fèi)這些的，直到今年2月份才有社保支出，不多就老板一人的，去年都是零申報(bào)，現(xiàn)在我要做2023年的匯算清繳，填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表有一個(gè)資產(chǎn)總額，我可以填0嗎？
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集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么，
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請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出（有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的）？
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老師好！通過(guò)您的解答，我可不可以這樣理解：有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù)，可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅？還是所有（有證無(wú)證的）都以租賃方式租入會(huì)少納稅？請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下，有勞您啦！
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購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票，用白條（20萬(wàn)）抵，并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增？是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎？
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所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
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老師你好！事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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24年12月工資忘記計(jì)提，我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了，這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
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增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
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老師，我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收，24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了，由于疏忽，25年5月才發(fā)現(xiàn)，可以直接做到25年的成本里面嗎
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鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)（沒生產(chǎn)，屬于管理費(fèi)），沒有發(fā)票，匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
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財(cái)務(wù)報(bào)表我找不到，但是有工商年報(bào)。
可以在電子稅務(wù)局查上年的報(bào)表或者匯算清繳申報(bào)表的啊 如果今年停業(yè) 那資產(chǎn)總額參照2022年的數(shù)據(jù)填寫就好了
是在電子稅務(wù)局里面查吧，但是我查不到。
是在電子稅務(wù)局里面查 您在我要查詢 申報(bào)表查詢里面選擇2023年的日期 看去年匯算清繳的表格 實(shí)在不行 就根據(jù)工商年檢的資產(chǎn)總額填寫吧
好的，謝謝。
但是工商年報(bào)里面的資產(chǎn)填報(bào)的都是0，那稅務(wù)的話要怎么填？
稅務(wù)的話就填0.01 填0不能通過(guò) 人員填1
當(dāng)年（決議日）分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額 這個(gè)是什么意思？
就是本年（決議日）分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額? 沒有就填0?
請(qǐng)問(wèn)2023年的股東跟現(xiàn)在的股東不一樣，之前變更過(guò)股東了，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)的是2023年的股東還是2024年變更后的股東？
請(qǐng)問(wèn)是2023年變更的 還是2024年變更的？
公司章程上面的是2024年1月變更的。
那還是填去年的股東? 因?yàn)檫@是去年的屬期
那工商年報(bào)上面也是填去年的信息么？
工商年報(bào)上面也是填去年的信息 是的 因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)發(fā)生啊