在這里面填寫賬載金額。

老師，這個有收到專票，我已經(jīng)抵扣了

要是填入與收入無關(guān)的支出，會被查嗎

你收到的發(fā)票不需要調(diào)整的，你是定前一年賬戶嗎？

我這個是2023年9月的發(fā)票，買了一個鞋車，開的公司的發(fā)票，我不知道要2023年匯算清繳時，要不要調(diào)增？

這個是不是與取得收入無關(guān)的支出呢

哦，你說的是買了一個鞋車是什么？

就是買了一個放鞋的車子，很大，我不確定這個是不是與取得收入無關(guān)的支出

幫忙看下，這個稅款已經(jīng)抵扣了

你好，那就在這個與收入無關(guān)的支出里面

已經(jīng)抵扣了，有影響嗎

企業(yè)所得稅沒有影響了，因為你在這里面填寫了沒有抵扣。

我是已經(jīng)抵扣過了，是按含稅的金額填寫，還是不含稅的金額填寫呢

你好，按照不含稅的金額來填寫增值稅抵扣了你再去進項轉(zhuǎn)出。

老師，我現(xiàn)在填的是年度企業(yè)所得稅匯算清繳，做進項轉(zhuǎn)出要做到2024年4月份嗎

可以的，可以這么做的。

我可以填寫含稅金額，然后不做進項轉(zhuǎn)出嗎

不可以的，你的增值稅多抵扣。

那該怎么寫分錄呢

上午場不用處理，因為你已經(jīng)報銷了不是。

已經(jīng)報銷了，不需要做賬務處理了。

你不是讓我做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？怎么又不用賬務處理

這個月進項轉(zhuǎn)出了，借管理費用等待應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出做這一個不就行了。