老師，企業(yè)匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)原2022年12月計(jì)提工資16000元，2023年1月實(shí)際發(fā)放6000元，1萬(wàn)元2022年匯算清繳已調(diào)增。現(xiàn)做2023年的匯算清繳期間費(fèi)用多6000，要怎么處理?
什么原因多了六千
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老師好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的問(wèn)題，2021年工資我多計(jì)提了，2022年實(shí)際發(fā)放的時(shí)候我賬上處理把多計(jì)提的沖回再重新做分錄了，做2021年的匯算清繳的時(shí)候把多計(jì)提的調(diào)增了，在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
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老師，2022年12月計(jì)提的工資，2023年1月份發(fā)放，2023年5月份匯算清繳需要調(diào)增嗎
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老師，2922年度匯算清繳時(shí)，年末計(jì)提了2023年1月要發(fā)的2022年12月工資，職工薪酬的賬載，實(shí)際發(fā)生數(shù)怎么寫(xiě)？賬載：管理費(fèi)記工資數(shù)，實(shí)際發(fā)生：去掉：計(jì)提應(yīng)付2022年12月工資？
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老師，比如，我2022年12月計(jì)提的12月工資，我2023年3月才發(fā)完，4月份做的企業(yè)所得稅的匯算清繳，2023年發(fā)2022年12的剩余工資，剩余工資不用調(diào)增吧？
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老師，如果在2023年1月有發(fā)現(xiàn)去年2022年成本或費(fèi)用多計(jì)提了，要怎么做賬？2023年匯算2022年清繳時(shí)要怎么做
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小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅，25年通知調(diào)整報(bào)表，賬本如何調(diào)整，是記錄25年賬里嗎？如果調(diào)23年賬，那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了，如果記到25年賬里，那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
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客戶(hù)基本戶(hù)現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬，但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去，這種的話可以用什么方式解決？需要什么資料
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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的，最后可以遞減的職工薪酬是填在實(shí)際發(fā)生額還是填在稅收金額
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正常順序A公司要付給B公司錢(qián)，B公司再付給C公司錢(qián)，200萬(wàn)元，現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司，在C公司的角度做賬，A公司付的這筆錢(qián)是代B公司支付的，C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額，賬務(wù)處理要怎么做？
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一年五百萬(wàn)0稅率的出口退稅，超過(guò)500萬(wàn)以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請(qǐng)啥
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老師，像這種互換貨的沒(méi)有商業(yè)實(shí)質(zhì)，可以只就差額部份開(kāi)票吧？
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你好！老師 當(dāng)月的電費(fèi)，第二月收到專(zhuān)票。當(dāng)月分錄和第二月收到專(zhuān)票的分錄怎么做？
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我們科目是不是管理費(fèi)用—研究費(fèi)用，A104000表第19行：手動(dòng)填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用金額。主表（A100000）：研發(fā)費(fèi)用需從利潤(rùn)表或管理費(fèi)用明細(xì)中提取，如果沒(méi)有單獨(dú)列示，主表可能顯示為0。這個(gè)是不是因?yàn)閳?bào)季報(bào)和年報(bào)時(shí)利潤(rùn)表里沒(méi)有單獨(dú)報(bào)研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致？
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怎么理解有價(jià)證券？出售有價(jià)證券屬于取得長(zhǎng)期借款嗎？購(gòu)買(mǎi)有價(jià)證券屬于需要支付長(zhǎng)期借款利息？
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工商注銷(xiāo)后，還有銀行保函沒(méi)有到期要怎么處理？
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2022年計(jì)提13月工資
2023年1月實(shí)際發(fā)放6000元
你好，你匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了不是嗎？挑增了期間費(fèi)用明細(xì)表還是按照你賬上的來(lái)填寫(xiě)。
麻煩老師說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)，現(xiàn)在一點(diǎn)思緒都沒(méi)有
你好，2023年做2022年匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表是16000。然后職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額稅收金額都是6000。
然后你這一部分工資在幾月份發(fā)下去了？
在2023年1月發(fā)放6000元，并報(bào)個(gè)稅在1月
剩下的以后也不支付，借應(yīng)負(fù)職工薪酬 帶未分配利潤(rùn)了10,000
是在2023年12月做這筆分錄嗎？2023年調(diào)整1萬(wàn)后，我都沒(méi)有分錄
你好，2023年匯算清繳之前做。
沒(méi)有做的現(xiàn)在做就可以。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
不對(duì)，當(dāng)時(shí)我紅沖過(guò)一筆分錄 借：應(yīng)付職工薪酬10000 貸：管理費(fèi)用10000
你好，這個(gè)是在2023年做的嗎。
是的，在2023年1月做的
你好，那你2023年計(jì)提的工資是多少？發(fā)的等于多少？
2023年1月發(fā)放是的2022年計(jì)提的16000元，2023年沒(méi)有另外計(jì)提
你好，那你2024年的時(shí)候填寫(xiě)0就可。
謝謝老師，辛苦了
不用客氣，工作愉快。