我是小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度有30萬的額度免增值稅，那我開了15萬的普票，在稅務(wù)上代開了12萬的專票，開的專票當(dāng)時(shí)就交了增值稅，請(qǐng)問這個(gè)交了的稅要退不？

老師好，我想問一下，我是一個(gè)小規(guī)模公司。2017年成立。未開過發(fā)票?，F(xiàn)在要開專票。去稅務(wù)局問了是可以領(lǐng)專票回來自己開，也可以在稅務(wù)局代開?，F(xiàn)在疫情期間專票的稅點(diǎn)兒是一個(gè)。小規(guī)模不是季度不滿30萬的可以免增值稅嗎？如果我讓他們代開了還可以免增值稅嗎？

我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了，給開了張證明說等下次再開專票時(shí)再來抵扣?，F(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？?jī)砂俣鄩K錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當(dāng)白交了可以嗎？不知道怎么處理會(huì)比較好。

老師請(qǐng)問一下我們是個(gè)體戶，20年第四季度開票超過三十萬了，現(xiàn)在要交增值稅，本來我們是控制在二十幾萬，不超三十萬，但是代開了一張專票超了 現(xiàn)在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務(wù)局紅沖了，第四季度的增值稅還要交嘛？

我是一個(gè)個(gè)體戶，今天去稅局代開專票25萬，增值稅當(dāng)場(chǎng)交了，那我的所得稅怎么交？稅率是多少？要自己申報(bào)交嗎？可不可以不申報(bào)不去管了就不用交？