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老師,做匯算清繳,我們有暫估的成本,收不到發(fā)票了。調整的金額,填到哪里

2024-04-19 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-19 10:22

你好!填入納稅調整明細表扣除類其他里面。

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快賬用戶5014 追問 2024-04-19 10:25

老師,這個其他欄金額過高聽說有風險的。

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快賬用戶5014 追問 2024-04-19 10:27

老師,納稅調整明細表中利息只出這一欄,是填什么的。是指啥樣的利息支出要調增呢

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齊紅老師 解答 2024-04-19 10:27

你好,你能解釋是什么原因就沒關系。 而且一般都是調增的話沒什么關系,你調減就來說。

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快賬用戶5014 追問 2024-04-19 10:47

老師,納稅調整明細表中利息只出這一欄,是填什么的。是指啥樣的利息支出要調增呢

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齊紅老師 解答 2024-04-19 10:50

你好!就是支付的利息。比如你利息沒有發(fā)票

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你好!填入納稅調整明細表扣除類其他里面。
2024-04-19
您好, 在納稅調整那個表的第30行其他那里調增就可以了
2024-05-09
您好 暫估成本在匯算清繳前沒有收到發(fā)票,在匯算清繳納稅調整項目明細表 扣除類其他欄次填寫 賬載金額是寫暫估成本的金額
2021-04-20
同學您好,填A105000納稅調整項目明細表30行十七項其他
2023-05-25
你好金額出入太多了,建議反結賬補計提到12月比較好,去年實際發(fā)生成本是58萬吧,這個對應你補計提到成本,之后再重新出財務報表去做財務報表年報和匯算清繳,不要直接調減,這個金額太大了
2021-05-18
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