現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負(fù)債表里邊的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊，19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，去年5月份重新安裝財務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題，現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的，就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了，我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，還是修改期初數(shù)據(jù)

老師，本月資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款現(xiàn)在是負(fù)數(shù)，必須要做報表重分類嗎？重分類前的資產(chǎn)總額和重分類后的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)不一樣，沒事吧

老師，電子稅務(wù)局匯算清繳時，還需要報一個財務(wù)報表的年報，我想問下這個里邊的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的金額不填12月份的？安匯算清繳的調(diào)增項目重新填嗎？

你好！請問年中用金蝶建帳，得到的資產(chǎn)負(fù)債表與電子稅務(wù)局上季度末的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款年初數(shù)不一樣，金蝶的好像把這兩個合并了，那我現(xiàn)在填制電子稅務(wù)局的財務(wù)報表，需要手動修改，重分類變成和以前一樣嗎？

老師，去年的帳是以前的會計做的，財務(wù)報表上應(yīng)收應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù)，今年上一季度財務(wù)報表我把應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù)重分類了，分到預(yù)收預(yù)付，這樣和她去年底的資產(chǎn)負(fù)債合計數(shù)據(jù)不一支，這樣申報可以的嗎？