籌建期，1月份報(bào)的企業(yè)所得稅季度表是零申報(bào)，實(shí)際上產(chǎn)生了企業(yè)成本，現(xiàn)在報(bào)24年1季度，利潤(rùn)表上年企業(yè)成本沒(méi)有，等有收入了，核算企業(yè)所得稅影響嗎？
您好，這個(gè)沒(méi)影響的呢。
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老師 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)9月份季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅時(shí)，利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表中本年累計(jì)金額，到底是1-9月，還是7-9月的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本呢？
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老師，小微企業(yè)，季度申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表，填寫利潤(rùn)了，申報(bào)截止期錢，必須交企業(yè)所得稅？還是季度有利潤(rùn)，申報(bào)上了，可以在年度的時(shí)候交？
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我是分公司的會(huì)計(jì)，今年7月份向稅務(wù)局申請(qǐng)了企業(yè)所得稅匯總納稅申報(bào)并且有效期起始日期是7月1號(hào)。分公司今年1季度有收入，7月份也有收入，請(qǐng)問(wèn)在10月份申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的填報(bào)思路?我是這樣理解的，不知對(duì)不對(duì)?今年1、2季度企業(yè)所得稅季報(bào)按1、2季度的收入-成本-費(fèi)用算出利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅； 今年3季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表分兩部分來(lái)申報(bào)：今年1、2季度的利潤(rùn)填在企業(yè)所得稅季度報(bào)表上半部分，今年3季度企業(yè)所得稅申報(bào)表下半部分根據(jù)總公司提供的分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表填寫
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企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本，營(yíng)業(yè)收入，填的是本年利潤(rùn)的借方和貸方，利潤(rùn)總額把前一季度的預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅也算上了，這樣已經(jīng)申報(bào)了哦，三個(gè)季度那有什么影響嗎？第四季度申報(bào)的時(shí)候需要注意什么嗎？第四季度申報(bào)的時(shí)候按賬上實(shí)際金額去填寫就可以嗎？
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制造業(yè)企業(yè)，籌建期在建造新廠房未投產(chǎn)，沒(méi)有收入2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳還未申報(bào)，現(xiàn)在是2024年度企業(yè)所得稅第一季度預(yù)繳征期，2023年度預(yù)繳征期一直是零申報(bào)的，現(xiàn)在也可以零申報(bào)嗎？
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做內(nèi)賬需要裝訂憑證這些嗎？
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你好、我想問(wèn)一下我們公司出了一批產(chǎn)品給客戶、次月發(fā)現(xiàn)有一件產(chǎn)品不合格、然后我們重新做了一件給他們這件就不收錢了、也不用他們把不合格的產(chǎn)品退回來(lái)、然后我們老板想把重新做的這一件產(chǎn)品產(chǎn)生的成本要做賬做進(jìn)去體現(xiàn)出來(lái)、我該怎么做賬
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老師，“潤(rùn)滑油”駕馳和*勞務(wù)*機(jī)油+機(jī)濾安裝費(fèi)，是費(fèi)用票專票，怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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印花稅用計(jì)提嗎？交印花稅具體財(cái)務(wù)處理
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出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證階段，還可逆嗎？業(yè)務(wù)上好像客戶不滿意要退錢
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老師，22年開(kāi)的發(fā)票，漏做收入了，現(xiàn)在25年補(bǔ)入，發(fā)票是裝 在22年還是25年。
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小規(guī)模是季度免征30萬(wàn)的企業(yè)所得稅，這些一年免征120，那么我前三個(gè)月收入不超過(guò)30，個(gè)別月份沒(méi)有收入。年底12突然收入增加超過(guò)50萬(wàn)，那么企業(yè)所得稅可以平均到其他月份，次年退稅么 我想問(wèn)的是，整年的額度可以累積么
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怎么合理降低個(gè)稅繳納 有什么方法嘛
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個(gè)體戶，個(gè)稅多久申報(bào)一次
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利息收入在個(gè)稅系統(tǒng)里怎么申報(bào)
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那是不是23年的成本就核算不上了？
你好，看你的賬務(wù)處理是怎么處理的呢。
么看懂，賬務(wù)一直記的呀
現(xiàn)在是籌建期
，實(shí)際上產(chǎn)生了企業(yè)成本，這部分你你計(jì)入到哪里的呢？
企業(yè)成本
您好，那你的成本就有數(shù)據(jù)啊，會(huì)造成利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。虧損會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到24年扣除的。
因?yàn)?3年四季度報(bào)的零申報(bào)，現(xiàn)在虧損了沒(méi)數(shù)字
您好，我不是很明白你你的意思，你不是根據(jù)報(bào)表申報(bào)的嗎？報(bào)表上成本沒(méi)數(shù)據(jù)嗎？
就是23年四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表還沒(méi)有建賬，零申報(bào)的，實(shí)際建賬以后產(chǎn)生成本了
你好，那你匯算清繳的時(shí)候，按照真實(shí)的數(shù)據(jù)填報(bào)即可
現(xiàn)在先申報(bào)一季度，然后匯算清繳影響嗎？
您好，這個(gè)沒(méi)影響的呢。