因?yàn)槔习逡恢币詠?lái)都沒(méi)有發(fā)票回來(lái)，所以做了暫估商品，都一年了，然后我現(xiàn)在想弄一下這個(gè)應(yīng)付暫估這個(gè)商品該怎么處理，因?yàn)闀汗蓝?5萬(wàn)了

借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。

一個(gè)是634856.33是暫估的商品，然后本年利潤(rùn)的話3月份是29076.28，以前的年底的數(shù)據(jù)是38467.66，那我該怎么弄，那這個(gè)金額怎么寫(xiě)，如果全部寫(xiě)完的話，我要交多少企業(yè)所得稅

你好，你結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)，成本是多少？

是我一般收入做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？是0.75，我這個(gè)科目余額表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是1922.33

是的，我的意思是你暫估的成本結(jié)轉(zhuǎn)的那一部分，你不是暫估了庫(kù)存商品嗎？你把哪些結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了？

我做暫估的商品，我不做結(jié)轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)成本我只做了收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。因?yàn)榍猩唐妨?，然后我就直接做一個(gè)暫估模擬的這個(gè)商品。

應(yīng)付賬款帶庫(kù)存商品，那你直接做這個(gè)就行。

那我直接做這個(gè)科目，直接紅沖掉65萬(wàn)這個(gè)材料嗎 我沒(méi)有方便回來(lái)哦。，因?yàn)檫@個(gè)是模擬的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)因?yàn)槔习逵邪l(fā)票回來(lái)，后面沒(méi)有回，所以一直都做暫估商品

因?yàn)槿ツ暌恢币詠?lái)我都是有收入了，我就做一個(gè)這個(gè)成本，然后材料沒(méi)有了，我就做一個(gè)暫估，就這樣子，現(xiàn)在一直以來(lái)都沒(méi)有票回，然后一直都有這暫估在這里，所以不知道怎么弄

哦，那你倉(cāng)庫(kù)里實(shí)際有這些嗎？只要沒(méi)有的話，紅沖就行。

倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有這個(gè)只是模擬出來(lái)的商品，我不做的話我就沒(méi)商品在上面了，因?yàn)橐Y(jié)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存商品我要有商品沒(méi)辦法，所以做一個(gè)暫估

同學(xué)，那你還是做了結(jié)轉(zhuǎn)成本呀？你暫估入庫(kù)了，接著又借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，不是結(jié)轉(zhuǎn)了。

但是我結(jié)轉(zhuǎn)的是我的收入才做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，然后他這邊缺商品了，然后我就做暫估的，暫估的話沒(méi)有納入那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本里面

缺商品，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款暫估。你確定只做了這一個(gè)嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款暫估，貸，庫(kù)存商品。你做這個(gè)吧，你看一下，你的庫(kù)存商品出沒(méi)出現(xiàn)負(fù)屬余額。

我這個(gè)暫估商品的話，暫估會(huì)多一點(diǎn)點(diǎn)，因?yàn)槲乙酎c(diǎn)在庫(kù)存商品那里，不能沒(méi)商品，然后我就按照這個(gè)分錄做的話，他就會(huì)這樣子

你在做一個(gè)借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

你這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本匯算需要需要納稅調(diào)增的。

老師你好，是這樣子做的話確實(shí)是商品也沒(méi)有了庫(kù)存商品也沒(méi)有余額了，但是我的，期末數(shù)的話就是盈利了593692.86了，那我這個(gè)要交企業(yè)所得稅很高了，我可以做少點(diǎn)嗎，慢慢的去繳納這個(gè)企業(yè)所得稅，那我現(xiàn)在做這個(gè)分錄的話，我結(jié)轉(zhuǎn)到3月份，那我可以在2023年的5月31這個(gè)年報(bào)這里嗎，這是我去年年底的年報(bào)表的話，數(shù)據(jù)會(huì)有點(diǎn)不對(duì)哦，