一筆款項(xiàng)付出，員工報(bào)銷好多郵寄費(fèi)，車費(fèi)，餐費(fèi)，資料費(fèi)。我可以匯總這幾張費(fèi)用報(bào)銷單，辦公費(fèi)多少，差旅費(fèi)多少，餐費(fèi)多少嗎？不用一筆一個(gè)會(huì)計(jì)分錄吧
你好，不可以的，不同的報(bào)銷科目不一樣的、辦公費(fèi)是某某費(fèi)用-辦公費(fèi)、差旅費(fèi)是某某費(fèi)用-差旅費(fèi)
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1.報(bào)銷餐費(fèi)的比例是啥。？每個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)有好多餐費(fèi)找我來報(bào)銷，有時(shí)候3000多。 2.還有一個(gè)問題是銷售部員工每個(gè)月發(fā)生的銷售費(fèi)用，他們的銷售經(jīng)理就提前給員工轉(zhuǎn)了，后面拿一大堆單子來找我報(bào)銷，今天餐票200，明天餐票300.后天餐票500，這種我讓他們分開，誰的報(bào)給誰好還是全部貼到他們經(jīng)理的名字，直接報(bào)給他們經(jīng)理好 3.還有員工出去外出辦事吃的飯的餐票，這個(gè)我能計(jì)入福利費(fèi)嗎？有什么需要完善的資料嗎？比例啥的
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老師，您好，我公司員工用自己的車出差，有出差路線，按一公里多少補(bǔ)貼，員工拿回來高速費(fèi)的發(fā)票，部分油票，這部分做差旅費(fèi)，剩下的按補(bǔ)貼算，合并到個(gè)稅去申報(bào)，這樣可以嗎
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老師，請(qǐng)問員工報(bào)銷很多筆辦公費(fèi)用支出，且都有發(fā)票，做一筆轉(zhuǎn)賬報(bào)銷給她了，那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)可以做成一筆業(yè)務(wù)的分錄嗎？分錄借管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸銀行存款可以嗎？還是需要把每筆明細(xì)列出來？
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老師你好，有一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是費(fèi)用報(bào)銷，費(fèi)用報(bào)銷單上與后面的那個(gè)發(fā)票相差10多塊錢的差額，但是做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候要怎么做呢？是按照發(fā)票的來做嗎？但是銀行付款回單上面的價(jià)格是費(fèi)用報(bào)銷單上面的價(jià)格，那這相差的10多塊錢我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
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一筆款項(xiàng)付出，員工報(bào)銷好多郵寄費(fèi)，車費(fèi)，餐費(fèi)，資料費(fèi)。我可以匯總這幾張費(fèi)用報(bào)銷單，辦公費(fèi)多少，差旅費(fèi)多少，餐費(fèi)多少嗎？不用一筆一個(gè)會(huì)計(jì)分錄吧
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老師，我想問一下員工社保的事情，假如我們每個(gè)月給員工發(fā)工資是4000元，要給他交社保，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做，謝謝了
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老師，可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
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機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備，轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù)， 1、請(qǐng)問租賃可以干租和濕租，開票開清包工的3%專票么？需要注意些什么？ 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本？
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不都是管理費(fèi)用嗎
但是做分錄不是做到一級(jí)科目的，是要到末級(jí)的
我的意思是把明細(xì)匯總，管理費(fèi)用辦公費(fèi)一類，管理費(fèi)用汽油費(fèi)一類，管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)一類這樣不行嗎？
你們要是規(guī)模非常小，手工做賬，那就都管理費(fèi)用吧
老師那還有什么費(fèi)用，不就是三大費(fèi)用，您具體是什么意思呢？
你們企業(yè)日常做賬分錄是只做到銷管財(cái)?shù)囊患?jí)科目的嗎？
老師我那不寫了管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎？差旅費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)？我那不寫了二級(jí)科目嗎？
我是問您相同類別可不可以匯總
那你這邊分錄分開做到具體的科目，就是你說的這樣
好的，謝謝
不用客氣，解決就好