#提問# 老師我2月份發(fā)票開錯(cuò)了，在4月份紅沖了發(fā)票。第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)在填報(bào)成本時(shí)填寫暫估成本，因?yàn)槲覀儧]有成本發(fā)票。這種情況有沒有風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)不會(huì)被稽查。
同學(xué)，4月份收到發(fā)票，就紅沖暫估，對(duì)當(dāng)年沒有影響
-
Q
老師你好，我們公司是五月份成立的，六月份簽了銷售合同，7月份才出貨開發(fā)票。因?yàn)橹奥犝f沒有確認(rèn)營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本，所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里，導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營業(yè)成本低，請(qǐng)問這種情況要怎么處理？是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？謝謝！
-
Q
第4季度的時(shí)候，暫估了一筆費(fèi)用在會(huì)計(jì)報(bào)表里面，申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳的。這筆費(fèi)用到匯算都沒有取得發(fā)票，就把當(dāng)時(shí)暫估的費(fèi)用在12月的賬紅沖了。那到匯算的時(shí)候，成本與期間費(fèi)用是按當(dāng)時(shí)暫估的會(huì)計(jì)報(bào)表來填還是按紅沖后的報(bào)表來填？
-
Q
老師你好，4月份接收過來的賬，一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)之前的會(huì)計(jì)只填寫了收入，成本和利潤都沒有填寫，我這個(gè)季度申報(bào)時(shí)在填寫這個(gè)不影響吧
-
Q
老師，個(gè)獨(dú)企業(yè)在第一季度時(shí)開普票含稅30萬，沒有成本票，我暫估了23萬。之后四月份我紅沖了23萬的發(fā)票，在注銷的時(shí)候會(huì)有什么影響嗎？
-
Q
#提問# 老師我2月份發(fā)票開錯(cuò)了，在4月份紅沖了發(fā)票。第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)在填報(bào)成本時(shí)填寫暫估成本，因?yàn)槲覀儧]有成本發(fā)票。這種情況有沒有風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)不會(huì)被稽查。
熱門問答 更多>
-
老師你好，我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算，期初是0，本年總?cè)霂?23.53噸，本年總出庫255.07噸，賬面庫存68.46噸，盤點(diǎn)庫存67.95噸，求損耗率怎么算
-
老師，您好，我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄，再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷，再做收款分錄嗎？ 為什么呢？
-
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
-
老師，五一放假調(diào)休，4月份工資和5月份工資怎么算，一線員工的
-
向銀行借款5年期300萬，假設(shè)貸款市場報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%，請(qǐng)問每年利息各是多少，怎么算
-
哪里下載工商年報(bào)pdf
-
您好，老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司，代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場，其中商鋪?zhàn)饨?，物業(yè)費(fèi)，供冷／供暖費(fèi)用，設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)，停車費(fèi)等等，全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi)，開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎？除物業(yè)費(fèi)外，其他的幾項(xiàng)費(fèi)用，開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間）嗎？比如供冷費(fèi) （20250615-20251015），煩請(qǐng)解答一下，謝謝！
-
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
-
工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
-
老師，A為公司股東，公司對(duì)外融資，B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份，B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資，并且各方不交稅或者少繳稅
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
4月份也不會(huì)收到發(fā)票，這是我自己填的暫估成本，不想繳納企業(yè)所得稅，因?yàn)殇N售發(fā)票開錯(cuò)，當(dāng)季沒有沖紅。
發(fā)票開錯(cuò)，對(duì)方不給你們開具正確的發(fā)票
我們2月份銷售發(fā)票開錯(cuò)了，4月份紅沖發(fā)票。因?yàn)槲覀兤髽I(yè)沒有成本發(fā)票，就會(huì)造成要繳納企業(yè)所得稅，我在填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表成本一欄虛填了成本，這樣就不用繳納企業(yè)所得稅了。我賬務(wù)處理用的暫估成本，后面4月份再?zèng)_這筆暫估成本。后面也不會(huì)有成本發(fā)票，（4月紅沖發(fā)票，賬上紅沖暫估成本）這種情況有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
賬務(wù)上沒有，稅務(wù)上，這個(gè)成本不能扣掉，需要納稅調(diào)增
怎么調(diào)增？
這個(gè)是在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,成本項(xiàng)目是填入到A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表,其他欄次類