老師，我想問下就是我有筆 收入 40 萬的，因?yàn)槭侨ツ甑氖杖耄越裉扉_票的時(shí)候我直接做未分配利潤了，但是我在今年第一季度的未分配利潤期末數(shù)減去了 40 萬，但是資產(chǎn)負(fù)債表不平，另外 40 萬在資產(chǎn)哪里減掉呢
你好，同學(xué) 報(bào)表是平的，可能報(bào)表之間的勾稽不平，因?yàn)橹苯佑昧宋捶峙淅麧櫩颇浚椿黄绞钦５?，下一年就?huì)平的
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老師你好！我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表12月份未分配利潤賺了二萬多，己交了所得稅，一月份又賺了7萬多，但是一月份的未分配利潤加上十二月份己交所得稅的未分配利潤，我想不明白的是到季度預(yù)激時(shí)去年己所得稅部分，系統(tǒng)會(huì)減出去嗎？
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你好，今年我們收入20萬，沒有開票，掛在了往來款上，目前我們資產(chǎn)負(fù)債表上的總資產(chǎn)是45萬，凈資產(chǎn)是10萬，但是現(xiàn)在我們想把這20萬往來款確認(rèn)成我們的收入，利潤表營業(yè)收入增加了，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤增加了預(yù)收賬款減少了，那所有者權(quán)益是不不變？
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0你好，今年我們收入20萬，沒有開票，掛在了往來款上，目前我們資產(chǎn)負(fù)債表上的總資產(chǎn)是45萬，凈資產(chǎn)是10萬，但是現(xiàn)在我們想把這20萬往來款確認(rèn)成我們的收入，利潤表營業(yè)收入增加了，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤增加了預(yù)收賬款減少了，那所有者權(quán)益增加20萬嗎？
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老師，因?yàn)槲?2年12月有做分配利潤，所以我的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末減期初不等于利潤表上的凈利潤 ，這個(gè)沒有關(guān)系吧。我是小企業(yè)準(zhǔn)則，因?yàn)橐还P以前年度的支出發(fā)票入賬，記了利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目，所以對不上了，我不用調(diào)冷資產(chǎn)負(fù)債表的期初吧
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老師我發(fā)現(xiàn)去年一筆收入 做的有問題，但是今年我可以選擇不調(diào)整未分配利潤，直接調(diào)整當(dāng)期可以嗎，因?yàn)槲椅医衲觊_了兩筆發(fā)票一正一負(fù)，也算抵消了，
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請問老師，上月個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候，個(gè)稅系統(tǒng)收入少報(bào)了一百多元，賬上做賬的金額是對的，那這個(gè)月有沒有什么簡單的方法能調(diào)整一下
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你好，老師，我們公司有幫客戶運(yùn)營產(chǎn)品，用快遞方式出口到國外，沒有海關(guān)等備案，還有一種是貿(mào)易公司采購產(chǎn)品，把款項(xiàng)打到我們那，我們找生產(chǎn)商給到國內(nèi)貿(mào)易公司，這種模式，所得稅季度報(bào)表中應(yīng)填寫哪個(gè)？發(fā)生了自營出口業(yè)務(wù)，發(fā)生了委托出口業(yè)務(wù)，和承擔(dān)了代理出口業(yè)務(wù)
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所得稅申報(bào)新表，列入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬，有幾個(gè)疑問：1.社保+公積金是公司承擔(dān)的部分，對嗎？2.福利費(fèi)是所有計(jì)入管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用的福利費(fèi)嗎？
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不是，老師我是手動(dòng)在未分配利潤期末數(shù)減掉 40 萬的，我這樣操作是想保證期初+第一季度凈利潤=期末數(shù)
因?yàn)槲以谖捶峙淅麧櫰谀┦謩?dòng)減掉 40 萬，那肯定要在負(fù)債所有者權(quán)益加 40 萬，或者在資產(chǎn)減 40 萬，才會(huì)平
不是，老師我是手動(dòng)在未分配利潤期末數(shù)減掉 40 萬的，我這樣操作是想保證期初 第一季度凈利潤=期末數(shù) 因?yàn)槲捶峙淅麧?，直接減去了 期初 第一季度凈利潤=期末數(shù) 這個(gè)等式不成立的
因?yàn)槲以谖捶峙淅麧櫰谀┦謩?dòng)減掉 40 萬，那肯定要在負(fù)債所有者權(quán)益加 40 萬，或者在資產(chǎn)減 40 萬，才會(huì)平 是的，所有者權(quán)益減少，資產(chǎn)減少，報(bào)表是平的
老師，我在未分配利潤利潤減 40 萬，是不是所有者權(quán)益要加 40 萬
這個(gè)是收入，應(yīng)該是在未分配利潤利潤增加 40萬 是所有者權(quán)益要加 40 萬