久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我想問下就是我有筆 收入 40 萬的,因為是去年的收入,所以今天開票的時候我直接做未分配利潤了,但是我在今年第一季度的未分配利潤期末數(shù)減去了 40 萬,但是資產(chǎn)負債表不平,另外 40 萬在資產(chǎn)哪里減掉呢

2024-04-17 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-17 10:38

你好,同學 報表是平的,可能報表之間的勾稽不平,因為直接用了未分配利潤科目,勾稽不平是正常的,下一年就會平的

頭像
快賬用戶2434 追問 2024-04-17 10:39

不是,老師我是手動在未分配利潤期末數(shù)減掉 40 萬的,我這樣操作是想保證期初+第一季度凈利潤=期末數(shù)

頭像
快賬用戶2434 追問 2024-04-17 10:41

因為我在未分配利潤期末手動減掉 40 萬,那肯定要在負債所有者權益加 40 萬,或者在資產(chǎn)減 40 萬,才會平

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-17 10:41

不是,老師我是手動在未分配利潤期末數(shù)減掉 40 萬的,我這樣操作是想保證期初 第一季度凈利潤=期末數(shù) 因為未分配利潤,直接減去了 期初 第一季度凈利潤=期末數(shù) 這個等式不成立的

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-17 10:42

因為我在未分配利潤期末手動減掉 40 萬,那肯定要在負債所有者權益加 40 萬,或者在資產(chǎn)減 40 萬,才會平 是的,所有者權益減少,資產(chǎn)減少,報表是平的

頭像
快賬用戶2434 追問 2024-04-17 10:56

老師,我在未分配利潤利潤減 40 萬,是不是所有者權益要加 40 萬

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-17 10:58

這個是收入,應該是在未分配利潤利潤增加 40萬 是所有者權益要加 40 萬

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,同學 報表是平的,可能報表之間的勾稽不平,因為直接用了未分配利潤科目,勾稽不平是正常的,下一年就會平的
2024-04-17
你好,可以修改年初未分配利潤和應交稅費,也可以不修改,直接忽略這個不一致。
2025-03-12
你好,資產(chǎn)負債表體現(xiàn)了影響的未分配利潤期末余額 然后利潤表沒有體現(xiàn)
2025-02-13
您好,沒關系??梢圆徽{(diào)整期初,但需要更正納稅申報表
2023-01-14
這種情況是因為你去年的利潤表所得稅取數(shù)錯了,凈利潤也錯了!
2019-07-05
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×